UCHWAŁA NR XII/185/03
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 25 września 2003 r.
 

 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.503.053 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2.100
	10095		Pozostała działalność	2.100
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500
	60016		Drogi publiczne gminne	500
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i  składników majątkowych	500
	60095		Pozostała działalność	1.000
		059	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	1.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.499.453
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od  osób prawnych   innych jednostek organizacyjnych	1.469.453
		031	Podatek od nieruchomości	1.369.453
		032	Podatek rolny	100.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podstawie ustaw	30.000
		069	Wpływy z różnych opłat	30.000
OGÓŁEM				1.503.053

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.385.521 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.756.543
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.654.833
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa, jed. sam. teryt.  lub innych jedn. zaliczanych do sektora  finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze	1.454.333
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat	8.000
		092	Pozostałe odsetki	90.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	100.000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	38.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	38.000
	70095		Pozostała działalność	63.710
		802	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	63.710
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.200
	71040		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.200
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.720
	75022		Rady gmin	1.720
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.720
	75023		Urzędy gmin	6.000
		069	Wpływy z różnych opłat	6.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD  OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH   JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	130.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadków i darowizn, podatku od  czynności cywilnoprawnych oraz podatków i  opłat lokalnych od osób fizycznych	100.000
		032	Podatek rolny	100.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących  dochody jed. sam. teryt. na podstawie ustaw	30.000
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	30.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.070
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.070
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.070
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.963
	80101		Szkoły podstawowe	2.399
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami	2.399
	80195		Pozostała działalność	15.564
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.564
851			OCHRONA ZDROWIA	4.776
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4.776
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.776
853			OPIEKA SPOŁECZNA	414.274
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie ustawami	236.500
	85315		Dodatki mieszkaniowe	151.874
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.874
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i  Wychowawcze	20.100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zdań  zleconych gminie ustawami	20.100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.300
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.300
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	2.444
	85495		Pozostała działalność	2.444
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.444
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I  OCHRONA ŚRODOWISKA	7.500
	90002		Gospodarka odpadami	7.500
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.500
921			KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO	31.031
	92195		Pozostała działalność	31.031
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.031
OGÓŁEM				2.385.521

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 64.376 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.376
	85404		Przedszkola	64.376
		4270	Zakup usług remontowych	64.376
OGÓŁEM				64.376

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 946.844 zł  

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.710
	70095		Pozostała działalność	63.710
		4270	Zakup usług remontowych	63.710
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.376
	75023		Urzędy gmin	64.376
		4270	Zakup usług remontowych	64.376
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.070
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.070
		3110	Świadczenia społeczne	3.364
		4300	Zakup usług pozostałych	706
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.963
	80101		Szkoły podstawowe	2.399
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla  uczniów	2.399
	80195		Pozostała działalność	15.564
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	15.564
851			OCHRONA ZDROWIA	4.776
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4.776
		4300	Zakup usług pozostałych	4.776
853			OPIEKA SPOŁECZNA	408.474
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236.500
		3110	Świadczenia społeczne	236.500
	85315		Dodatki mieszkaniowe	151.874
		3110	Świadczenia społeczne	151.874
	85316		Zasiłki rodzinne	20.100
		3110	Świadczenia społeczne	20.100
854			EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA	2.444
	85495		Pozostała działalność	2.444
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.444
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350.000
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	350.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz  wniesienie wkładów do spółek prawa  handlowego	350.000
921			KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.031
	92195		Pozostała działalność	31.031
		4300	Zakup usług pozostałych	31.031
OGÓŁEM				946.844

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu dochodów i wydatków budżetu za osiem miesięcy realizacji, dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.503.053 zł , z tego:

• 2.100 zł – nie przewiduje się dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej,
• 500 zł – nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży używanych płyt chodnikowych,
• 1.000 zł –nie przewiduje się dochodów z opłat za koncesję i licencje,
• 1.369.453 zł – zmniejszenie planu z podatku od nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o podatkach, opłatach lokalnych i podatku rolnym,
• 100.000 zł – zmniejszenie planu z podatku rolnego od osób prawnych,
• 30.000 zł – zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem opłaty restrukturyzacyjnej do § 013 – zmiana klasyfikacji budżetowej,

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.385.521 zł, z tego:

• 2.500 zł – wpływy z różnych opłat- koszty upomnień dzierżaw, najmu,
• 1.454.333 zł – zwiększenie dochodów z tyt. czynszu z mienia komunalnego zarządzanego przez GTBS,
• 8.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, 
• 90.000 zł – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. sprzedaży majątku,
• 100.000 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty za dokumentację, koszty wyceny nieruchomości oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
• 38.000 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty przez GTBS za docieplenie budynków,
• 63.710 zł – staraniem Gminy uzyskano od gwaranta należytego wykonania umowy wniesienia kwoty zabezpieczenia w ramach której usuwane będą usterki powstałe w związku z budową kanalizacji ściekowej w drodze krajowej nr 31 w miejscowości Nowe Brynki, Czepino
• 8.000 zł – zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej,
• 1.200 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zmniejszenia kosztów,
• 1.720 zł – zwroty niesłusznie pobranych diet radnych,
• 6.000 zł – zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
• 100.000 zł – zwiększenie planu w podatku rolnym od osób fizycznych, 
• 30.000 zł – opłata restrukturyzacyjna – zmiana klasyfikacji budżetowej, 
• 4.070 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zasiłki i czynsz poborowych będącymi jedynymi żywicielami rodziny, 
• 2.399 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 257/2003 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, 
• 15.564 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 268/2003 z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, 
• 4.776 zł – darowizna od ludności na badania mammograficzne, 
• 4.500 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty nadpłat zasiłków, 
• 236.500 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 247/2003 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, 
• 151.874 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 238/2003, 296/2003, 313/2003, 331/2003 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień i wrzesień. 
• 20.100 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 313/2003 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 
• 1.300 zł – wpływy z różnych dochodów pozyskane przez OPS, 
• 2.444 zł – dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów, 
• 7.500 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie dotacji ze Starostwa Powiatowego za 2002 r. 
• 31.031 zł – środki pozabudżetowe otrzymane z Pomeranii na organizację Dni Gryfina 

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 64.376 zł, z tego: 

• 64.376 zł – środki te zostały zaangażowane na wykonanie wymiany okien w Przedszkolu przy ul. Krzywoustego.

W związku z tym, że zadanie to kwalifikuje się do sfinansowania w GFOŚiGW istnieje podstawa do zmniejszenia wydatków w budżecie z jednoczesnym włączeniem tego zadania do wykazu zadań w GFOŚiGW, 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 946.844 zł, z tego: 

• 63.710 zł – środki na usuwanie usterek w ramach gwarancji po wybudowaniu kanalizacji ściekowej w miejscowości Nowe Brynki, Czepino, 
• 64.376 zł – kontynuacja prac remontowych budynku UMiG ( wykonanie nowej elewacji, modernizacja pomieszczenia sanitarnego na piętrze). Koszty opracowania dokumentacji na elewację – wartość inwestorska wynosi 200.000 zł, oraz przebudowa pomieszczenia sanitarnego – wartość inwestorska około 30.000 zł. W budżecie zapewniono środki w wysokości 170.000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność zwiększenia planowanych wydatków. 
• 3.364 zł – zasiłki dla poborowych służby zastępczej zaliczanych do jedynych żywicieli rodziny, 
• 706 zł – na czynsz mieszkaniowy dla poborowych służby zastępczej zaliczanych do jedynych żywicieli rodziny, 
• 2.399 zł – na wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznany jako zasiłek losowy w formie rzeczowej z tytułu otrzymanej dotacji, 
• 15.564 zł – na wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów z tytułu otrzymanej dotacji, 
• 4.776 zł – wydatki na wykonanie badań mammograficznych, 
• 236.500 zł – na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, 
• 151.874 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych z tytułu otrzymanej dotacji, 
• 20.100 zł – środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z tytułu otrzymanej dotacji, 
• 2.444 zł – na wydatki na odpis ZFŚS dla nauczycieli i rencistów z tytułu otrzymanej dotacji, 
• 350.000 zł – podwyższenie udziałów w spółce PUK na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XI/173/03 z 28.08.2003 r. 
• 31.031 zł – środki przeznaczone na organizację Dni Gryfina.