ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

Na podstawie § 128 ust. 1, pkt 1, 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. przen. z 2001r. Nr 88 poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271; Nr 96, poz. 874; zm. z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r zarządzam, co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 28.800 zł 

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	28.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.800
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.600
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.200
OGÓŁEM				28.800

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 603.787 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	7.097 674
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.423
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych	423
801	80110	6060	Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.228 104.228 104.228
851	85111	6050	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 300.000 300.000
852	85212		Pomoc społeczna  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.800 28.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych	960
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych	14.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska	158.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.000
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	90095		Pozostała działalność	72.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000
926	92601		Kultura fizyczna i sport  Obiekty sportowe	5.662 5.662
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych	5.662
OGÓŁEM				603.787

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 574.987 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.097 4.097
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.097
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75095		Pozostała działalność	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	120.264 120.264 120.264
851	85111	6220	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000 300.000 300.000
801	80110	4270	Oświata i wychowanie Gimnazja Zakup usług remontowych	104.228 104.228 104.228
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.736
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	90095		Pozostała działalność	30.736
		4300	Zakup usług pozostałych	30.736
926	92601		Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Obiekty sportowe	5.662 5.662
		4270	Zakup usług remontowych	5.662
OGÓŁEM				574.987

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wnioski dysponentów poszczególnych części budżetu:

Dochody

28.800 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 145/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r. przyznano Gminie dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: §2010 – 14.600 zł; §6310 – 14.200 zł;

Wydatki:

7.097 zł – na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Pomerania (3.000 zł); przesunięcie brakujących środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            (1.097 zł) oraz na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie zgodnie z zawartym porozumieniem (3.000 zł);

104.228 zł – na dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego w auli gimnazjum;

300.000 zł – zmiana dotyczy przeklasyfikowania środków przeznaczonym na zakup windy dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie;

28.800 zł – dotacja celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85312 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

158.000 zł – środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, które są niezbędne z uwagi na umowę z PUK Sp. z o.o. w ramach której poszerzono zakres terytorialny i częstotliwość realizowanych usług oczyszczania miasta (79.000 zł); przeniesienie środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście i gminie a w szczególności na poprzeglądowe wycinki drzew (7.000 zł) oraz środki na dofinansowanie komunikacji lokalnej – umowa z „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., przeznaczone na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Szczecin Gł. – Gryfino – Szczecin Gł. (72.000 zł);

5.662 zł – środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej 11,5 TEC.