ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 734.098 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
661.809 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
193.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
193.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
193.000 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
77.209 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
76.989 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
76.989 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
220 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
220 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
44.500 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
44.500 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
44.500 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
30.000 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
30.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
16.700 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
16.700 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.200 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
300.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
300.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
250.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
400 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
400 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie |
64.589 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
58.665 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
52.670 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
52.670 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2.011 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.011 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3.984 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.984 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5.924 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
5.924 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.924 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
7.700 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
7.700 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
7.700 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.700 |
|
OGÓŁEM |
734.098 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 734.098 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
661.809 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
193.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
193.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
193.000 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
77.209 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
76.989 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
76.989 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
220 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
44.500 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
44.500 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
44.500 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
30.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
30.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
16.700 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
16.700 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16.700 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
300.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
300.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
400 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
400 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie |
64.589 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
58.665 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
52.670 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52.670 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2.011 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.011 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3.984 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.984 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5.924 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
5.924 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.924 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
7.700 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
7.700 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
7.700 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.700 |
|
OGÓŁEM |
734.098 |
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
Dział 600, 630, 700, 710, 900
-
644.489 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Przeniesienie środków w dziale 600 z zadania budowa dróg w rejonie ul. Jana Pawła II, w związku z wykonaniem zakresu prac przewidzianego do realizacji w latach 2012 – 2013 w celu zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację przebudowy i modernizacji dróg gminnych.
Przeniesienie środków w dziale 630 z zadania „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne”, w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na realizację „Rozbudowy centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „
Przeniesienie wolnych środków z działu 700 rozdziału 70095, które pozostały z realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Targowej z przeznaczeniem na modernizację i przebudowy budynków komunalnych.
Zwiększenie środków w dziale 900 rozdziale 90015 wynika z konieczności zabezpieczenia środków do końca roku związanych między innymi z opłatami za energię w Parku Regionalnym w Gryfinie, jak również ze zmianami operatorów i umów na oświetlenie. Kosztów tych precyzyjnie nie można było określić przy konstruowaniu budżetu w 2013 r. Zmniejszenie wydatków w tym dziale możliwe jest, ponieważ na zadaniu projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej zostały wykonane opracowania projektowe, a realizacja przewidziana jest w ramach budowy kanalizacji w aglomeracji Gryfino (zadanie współfinansowane ze środków POIiŚ), natomiast na zadaniu przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna, dokumentacja zakończona zostanie w roku przyszłym i płatności również planowane będą na kolejny rok.
Przeniesienie środków w dziale 710 w celu zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację innych opracowań niebędących planami miejscowymi.
Dział 630
-
220 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.
Dział 750
-
16.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z organizacją dnia 7 września b.r. festynu rodzinnego.
Dział 801, 854
-
64.589 zł – zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie dokonuje się na wniosek Dyrektora szkoły związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 8 miesięcy 2013 r. (likwidacja szkoły).
Dział 921
-
400 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego ( Krajnik – 400 zł).
Dział 926
-
7.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu dokonania zakupów materiałów poprawiających infrastrukturę na boisku w Radziszewie wynikającą z zaleceń Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz