UCHWAŁA NR XXIX/414/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia   30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 780.167 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	225.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175.224
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	24.000
		0330	Podatek leśny	14.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151.224
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000
		0480	Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.224
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.000
758			Różne rozliczenia	263.882
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123.882
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	123.882
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140.000
		0920	Pozostałe odsetki	140.000
851			Ochrona zdrowia	4.706
	85195		Pozostała działalność	4.706
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.706
852			Pomoc społeczna	29.400
	85295		Pozostała działalność	29.400
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.317
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11.317
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11.317
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.138
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.368
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.368
	92116		Biblioteki	17.050
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.050
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
	92195		Pozostała działalność	31.720
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.720
OGÓŁEM				780.167

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 365.500 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
100			Górnictwo i kopalnictwo	15.000
	10095		Pozostała działalność	15.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000
710			Działalność usługowa	20.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	70.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
852			Pomoc społeczna	10.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.500
	92195		Pozostała działalność	200.500
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.500
OGÓŁEM				365.500

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.990.643 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	700
	01030		Izby rolnicze	700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
700			Gospodarka mieszkaniowa	430.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000
	70095		Pozostała działalność	150.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
801			Oświata i wychowanie	757.891
	80101		Szkoły podstawowe	745.891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.891
	80110		Gimnazja	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
851			Ochrona zdrowia	29.930
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.224
	85195		Pozostała działalność	4.706
		4300	Zakup usług pozostałych	4.706
852			Pomoc społeczna	29.400
	85295		Pozostała działalność	29.400
		3110	Świadczenia społeczne	29.400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900
	85495		Pozostała działalność	900
		4300	Zakup usług pozostałych	900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555.199
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000
	90002		Gospodarka odpadami	11.317
		4300	Zakup usług pozostałych	11.317
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.882
		4260	Zakup energii	123.882
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.138
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41.368
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4301	Zakup usług pozostałych	36.368
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	92116		Biblioteki	17.050
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	17.050
	92195		Pozostała działalność	46.720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.720
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.485
	92601		Obiekty sportowe	1.485
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	685
OGÓŁEM				1.990.643

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.575.976 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	700.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000
	70095		Pozostała działalność	420.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000
750			Administracja publiczna	700
	75045		Komisje poborowe	700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
758			Różne rozliczenia	92.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92.000
		4810	Rezerwy	92.000
801			Oświata i wychowanie	748.276
	80101		Szkoły podstawowe	748.276
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.385
		4270	Zakup usług remontowych	600.000
		4273	Zakup usług remontowych	145.891
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
	92195		Pozostała działalność	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4301	Zakup usług pozostałych	15.000
OGÓŁEM				1.575.976

§ 5. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

• załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak  w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu na koniec listopada 2004r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Dochody

• 225.500 zł – wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (200.000 zł) oraz z pozostałych dochodów (25.500 zł);
• 175.224 zł – wprowadza się dodatkowe wpływy z opłaty skarbowej (100.000 zł), podatku leśnego (14.000 zł), z opłaty targowej (10.000 zł), wpływów z różnych opłat (26.000 zł) oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (25.224 zł);
• 263.882 zł– dokonuje się zwiększenia dochodów, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów (podział rezerwy subwencji ogólnej), z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę w I półroczu 2004r. na oświetlenie ulic (123.882 zł) oraz zwiększa się odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych i lokat (140.000 zł);
• 4.706 zł – dodatkowe dochody – darowizny od ludności na badania mammograficzne;
• 29.400 zł – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie (umowa o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej Nr SO/Sz/1615/PS/34/04) na dożywianie dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej;
• 11.317 zł – dokonuje się zwiększeń środków pochodzących z wpływów z opłaty produktowej;
• 70.138 zł – środki z PHARE na realizację projektu nr 15/N/01 (21.368 zł), dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury i z Powiatu Gryfińskiego - porozumienie z dnia 14 października 2004r. – dla Biblioteki Publicznej (17.050 zł) oraz dochody ze sponsoringu na „Dni Gryfina 2004r.” (31.720 zł);
• 15.000 zł –zmniejsza się niewypracowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
• 20.000 zł – zmniejsza się dochody z tytułu opłat za plany zagospodarowania przestrzennego;
• 120.000 zł – dokonuje się zmniejszeń dochodów od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (70.000 zł) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (50.000 zł);
• 10.000 zł – zmniejsza się wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu mniejszych wpłat od ludności na w/w cel;
• 200.500.zł – wyprowadza się z budżetu zaplanowane środki z Phare, które nie wpłynęły do budżetu gminy a były przeznaczone na promocję miasta i gminy;

Wydatki

• 430.000 zł– zwiększenie środków zgodnie wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dokonano przeniesień środków z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego (280.000 zł) oraz na eksploatację i utrzymanie budynków komunalnymi zarządzanych przez GTBS (150.000 zł);
• 757.891 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków w związku z zakwalifikowaniem zadania „Termomodernizacja systemu grzewczego w szkołach podstawowych” do zadań inwestycyjnych (745.891 zł) oraz na wstawienie 4 okien w Gimnazjum w Gryfinie – zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł natomiast całkowity koszt wymiany okien wyniesie 16.000 zł, w związku z powyższym zasadna jest wymiana wszystkich okien w Gimnazjum, na które zwiększa się brakujące środki (4.000 zł) i na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg (8.000 zł);
• 29.930 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonuje się również zwiększenia środków wydatkowych na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi (25.224 zł) oraz na wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem badań mammograficznych;
• 29.400 zł – zgodnie z umową zawartą z ANR otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową na dożywianie dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych;
• 555.199 zł – środki z przeznaczeniem na finansowania zadania pn. „Projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino” (420.000 zł), w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty produktowej zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (11.317 zł) oraz zgodnie z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na poniesione przez gminę w I półroczu 2004r. wydatki na oświetlenie ulic (123.882 zł);
• 185.138 zł – wydatki na obsługę projektu nr 15/N/01 – „750 lat historii, która łączy”; obsługa seminarium historycznego (41.368 zł), dodatkowe środki pochodzące z rezerwy ogólnej gminy na budowę świetlicy w Starych Brynkach (80.000 zł), w związku z podpisanymi umowami i porozumieniami zwiększa się wydatki na zakup nowości wydawniczych oraz bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie (17.050 zł) oraz na zakup artykułów promujących gminę Gryfino (31.720 zł)    i konieczne do wykonania prace związane z zagospodarowaniem rozebranego boiska asfaltowego przy MDK w Gryfinie (15.000 zł);

Pozostałe zmiany dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków i pokrycia ewentualnych braków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk