UCHWAŁA Nr IX/141/03
 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 ) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 150.000 zł  

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.	150.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	150.000
OGÓŁEM				150.000

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 325.792 zł 

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.810
	70005		Gospodarka gruntami i   nieruchomościami	14.810
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	14.810
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000
	71035		Cmentarze	6.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66.000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63.473
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	63.473
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.473
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.500
	80101		Szkoły podstawowe	6.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.500
853			OPIEKA SPOŁECZNA	91.254
	85315		Dodatki mieszkaniowe	19.934
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.934
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.900
	85395		Pozostała działalność	62.420
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.420
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO	74.055
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. teryt.	500
	92195		Pozostała działalność	73.555
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73.555
926	92605	096	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700 3.700 3.700
OGÓŁEM				325.792

  § 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.000 zł 

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	25.000
		4810	Rezerwy	25.000
OGÓŁEM				25.000

   § 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.268.347 zł 

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	50.000
	70095		Pozostała działalność	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242.243
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236.243
		4300	Zakup usług pozostałych	236.243
	71035	4300	Cmentarze	6.000
			Zakup usług pozostałych	6.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370.535
	75023		Urzędy gmin	364.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należność budżetowych	135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135
	75095		Pozostała działalność	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66.000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.160
754	75412	3020 4110 4120 4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	40.236 40.236 20.000 207 29 20.000
757	75702	8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam .teryt. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	50.000 50.000 50.000
801	80101	4240	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup pom. nauk. dydaktycznych i książek	6.500 6.500 6.500
853	85314	3110	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne	116.254 25.000 25.000
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	19.934 19.934
	85316	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych. Świadczenia społeczne	8.900 8.900
	85395	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	62.420 62.420
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210.014
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132.614
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.614
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88.865
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	500
	92195		Pozostała działalność	88.365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	68.365
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.700
	92601		Obiekty sportowe	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	3.700
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700
OGÓŁEM				1.268.347

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 1.067.555 zł.   Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku  bankowym

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE 

W związku z rozliczeniem roku budżetowego 2002 i ustaleniem wolnych środków w kwocie 1.067.555 zł dokonuje się następujących zmian budżetu gminy w 2003 roku
Zmniejszenie dochodów

• 150.000 – brak wykonania dochodów w 2003 r. ( w planowaniu dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie z 2002 r. ) 

Zwiększenie dochodów 

• 14.810 – dzierżawa stanowisk na imprezie „ Dni Gryfina”, 
• 6.000 – dotacja UW na utrzymanie cmentarza wojennego, 
• 66.000 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum 
• 63.473 – subwencja z budżetu państwa za utracone dochody w podatku rolnym, leśnym, 
• 6.500 – dotacja z UW na wyprawki szkolne, 
• 19.934 – dotacja z UW na dodatki mieszkaniowe, 
• 8.900 – dotacja z UW na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, 
• 62.420 – dotacja z UW na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, 
• 500 – dotacja ze Starostwa dla GDK, 
• 73.555 – dochody ze sponsoringu „ Dni Gryfina ”, 
• 3.700 – darowizna na rzecz sportu, 

Zmniejszenie wydatków

• 25.000 – zmniejszenie rezerwy celowej, 

Zwiększenie wydatków 

• 50.000 – zwiększenie planu na zwroty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
• 20.000 – na remonty budynków komunalnych,
• 236.243 – na plany zagospodarowania przestrzennego,
• 6.000 – na wykonanie nasadzenia zieleni niskiej na mogiłach na cmentarzu wojennym
• 300.000 – na wynagrodzenia w administracji publicznej ( zwiększenie zatrudnienia,  podwyższenie najniższych wynagrodzeń, ekwiwalent za urlop odchodzących pracowników ),
• 52.000 – na składki społeczne od wynagrodzeń,
• 7.400 – na Fundusz Pracy,
• 5.000 – na delegacje służbowe zagraniczne – wystawy, kontakty zagraniczne,
• 135 – na składki społeczne od umów zleceń dla sołtysów za dostarczenie deklaracji podatkowej
• 6.000 - na koszty bankowe związane z otrzymaniem kredytu bankowego,
• 46.840 – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum,
• 5.000 – zakup materiałów i wyposażenia na przeprowadzenie referendum,
• 14.160 – koszty referendum ( obwieszczenia, ogłoszenia, przejazdy, dyżury ),
• 20.000 – na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych,
• 207 – na składki społeczne od nagród okolicznościowych dla OSP,
• 29 – na Fundusz Pracy,
• 20.000 – za zakup paliwa, węży oraz sprzętu niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych,
• 50.000 - na odsetki od zaciągniętego kredytu,
• 6.500 – na zakup podręczników szkolnych,
• 25.000 - na pomoc finansową dla rodziny pokrzywdzonej w pożarze z Sobieradza,
• 19.934 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
• 8.900 – na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
• 62.420 – na dożywianie dzieci i młodzieży,
• 1.400 – na składki społeczne od umów zleceń,
• 10.000 – na zakup śmietników ulicznych i ławek,
• 46.000 – na uprzątnięcie dzikich wysypisk w Gardnie, zwiększenie częstotliwości sprzątania ulic w mieście i gminie,
• 5.000 – na uzupełnienie nasadzeń na terenie miasta i gminy,
• 15.000 – na zwiększenie częstotliwości koszenia terenów zieleni miejskiej,
• 132.614 – na inwestycję oświetlenia ulicznego w związku z aneksem do umowy na wykonanie budowy oświetlenia w ul. Artyleryjskiej,
• 500 – dla GDK na imprezę „ Bezgranice” – cykl spotkań poświęconych współczesnej kulturze artystycznej
• 20.000 – na zakup materiałów i wyposażenia na organizację „ Dni Gryfina ”,
• 68.365 – na pokrycie zakupu usług na organizację „ Dni Gryfina”,
• 4.000 – na koszenie wiejskich boisk i placów,
• 3.700 – na zakup usług dla reprezentacji gminnej w piłkę nożną.