Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000)  oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zmienionego zarządzeniem nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  14 września 2017 r. oraz zarządzeniem nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Regulamin kontroli wewnętrznej  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, jako narzędzie służące realizacji kontroli zarządczej.

§ 2. 1.Użyte w niniejszym zarządzeniu definicje mają następujące znaczenie:

  1. Urząd – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie;
  2. Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino;
  3. Sekretarz – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino;
  4. Skarbnik – Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino;
  5. Główny Księgowy – Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;
  6. komórka organizacyjna – wydział, referat, biuro, zespół oraz samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
  7. kierownicy komórek – naczelnik wydziału, kierownik biura/referatu, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, komendant Straży Miejskiej, kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy;
  8. pracownik Urzędu – osoba zatrudniona w Urzędzie, jak również osoba niezatrudniona w Urzędzie, ale posiadająca uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w związku  z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy;
  9. Pełnomocnik – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  10. Administrator – Administrator Kontroli Zarządczej w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  11. Kontroler Wewnętrzny – Kontroler Wewnętrzny w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  12. jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Gminy Gryfino;
  13. kierownik jednostki organizacyjnej gminy – osoba kierująca jednostką organizacyjną Gminy Gryfino;
  14. jednostka kontrolowana – komórka organizacyjna Urzędu, jednostki organizacyjne Gminy Gryfino, spółki prawa handlowego, w których gmina ma więcej niż 50% udziałów oraz inne podmioty otrzymujące dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy;
  15. kierownik jednostki kontrolowanej – osoba kierująca jednostką kontrolowaną;
  16. kierownik podmiotu wydatkującego środki publiczne przekazane przez gminę – osoba, której przekazano do wykorzystania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami;

2. Ilekroć w regulaminach jest mowa o Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku, kierownikach komórek, kierownikach jednostek organizacyjnych gminy, kierownikach jednostek kontrolowanych – należy przez to rozumieć również osoby ich zastępujące.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 120.7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  15 stycznia 2018 roku w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem o wprowadzenie działań doskonalących z dnia  20 kwietnia 2018 r. w zakresie:
- informacji zwrotnej dotyczącej działań podjętych w odniesieniu do ryzyk i szans,
- informacji dotyczącej oceny skuteczności działań podjętych w odniesieniu do ryzyk i szans.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin