ZARZĄDZENIE Nr 0151-171/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 540.245 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2.631 |
| 01095 |
|
Pozostała działalność |
2.631 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.250 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.381 |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
6.500 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
6.500 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.500 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000 |
| 630 |
|
|
Turystyka |
7.200 |
| 63095 |
|
Pozostała działalność |
7.200 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.200 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
289.500 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
289.500 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
270.500 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
19.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
19.000 |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.787 |
| 75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
837 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
837 |
| 75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
2.950 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
650 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.200 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
25.700 |
| 75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
500 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
25.200 |
| 4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
4.700 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
500 |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
8.500 |
| 75495 |
|
Pozostała działalność |
8.500 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.655 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.425 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
420 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
135.244 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
90.793 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90.793 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach |
14.158 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14.158 |
| 80110 |
|
Gimnazjum |
16.173 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16.173 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
14.120 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.620 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.500 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
4.000 |
| 85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
4.000 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.000 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
28.389 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2.380 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.822 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
558 |
| 85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.009 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
64 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
945 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
25.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.794 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
20 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
14.774 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14.774 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
14.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
14.000 |
| OGÓŁEM |
540.245 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 540.245 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2.631 |
| 01095 |
|
Pozostała działalność |
2.631 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
2.631 |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
6.500 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
6.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.500 |
| 630 |
|
|
Turystyka |
7.200 |
| 63095 |
|
Pozostała działalność |
7.200 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.200 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
289.500 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
270.500 |
| 6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
270.500 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
19.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
19.000 |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.787 |
| 75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
837 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
733 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
104 |
| 75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
2.950 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.250 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
25.700 |
| 75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
25.200 |
| 4010 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25.200 |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
8.500 |
| 75416 |
|
Straż Miejska |
8.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.500 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
135.244 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
90.793 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
90.793 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach |
14.158 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14.158 |
| 80110 |
|
Gimnazjum |
16.173 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.173 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
14.120 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.120 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.000 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
4.000 |
| 85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
4.000 |
| 2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
4.000 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
28.389 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2.380 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
558 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.822 |
| 85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.009 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
500 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
445 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
64 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
25.000 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
25.000 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.794 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
20 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
14.774 |
| 4040 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.182 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.200 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.792 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
14.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
14.000 |
| OGÓŁEM |
540.245 |
§ 3. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec 2006 roku i dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania, i tak:
Dział 010
- 2.631 zł – przeniesienie środków dotyczy poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
Dział 600
- 6.500 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (BMP);
Dział 630
- 7.200 zł – przeniesienia środków dokonuje się na wniosek Wydziału BWS w celu prawidłowego zaklasyfikowania poniesionych wydatków;
Dział 700
- 289.500 zł – przeniesienia środków dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków wydatkowanych na zakup nieruchomości od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz na remonty w lokalach komunalnych;
Dział 751
- 3.787 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie wydatkowanych środków na spis wyborzcy oraz na wybory samorządowe 2006r.;
Dział 750
- 25.700 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (SEO);
Dział 754
- 8.500 zł – przeniesienia środków dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach umowy z PUP – „Patrol szkolny”;
Dział 801
- 135.244 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (ZEAS);
Dział 851
- 4.000 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (OPS);
Dział 852
- 28.389 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (OPS);
Dział 854
- 14.794 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (ZEAS);
Dział 900
- 14.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków poniesionych na konserwację oświetlenia ulicznego;
Zmiana dysponenta środków, dotyczy Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”. Pozostające środki na w/w cel będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Burmistrza (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) przechodzą w dyspozycję Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego programu w szkołach (dowożenie posiłków).
Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk
|
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-171/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 29 grudnia 2006r. |
| Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Dysponent |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24.835 |
|
B.MEJNA |
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
24.835 |
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
24.834 |
|
| |
B.GÓRAK |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
165 |
|
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
165 |
|
| |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
165 |
|
| |
W.HOŁUB |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
25.000 |
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
|
25.000 |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
25.000 |