UCHWAŁA NR XXVIII/275/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lipca 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 29.741 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000
	75495		Pozostała działalność	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
758			Różne rozliczenia	21.791
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.791
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.791
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	3.950
	80110		Gimnazja	3.950
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.950
OGÓŁEM				29.741

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.593.545 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
600			Transport i łączność	190.000
	60095		Pozostała działalność	190.000
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000
630			Turystyka	20.000
	63095		Pozostała działalność	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
710			Działalność usługowa	500.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000
	75495		Pozostała działalność	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
758			Różne rozliczenia	21.791
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.791
		8550	Różne rozliczenia finansowe	21.791
801			Oświata i wychowanie	415.000
	80101		Szkoły podstawowe	175.000
		4270	Zakup usług remontowych	175.000
	80104		Przedszkola	240.000
		4270	Zakup usług remontowych	240.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.200.000
	92601		Obiekty sportowe	1.200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	130.000
	80101		Szkoły podstawowe	130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80101		Szkoły podstawowe	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80101		Szkoły podstawowe	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801			Oświata i wychowanie	30.000
	80101		Szkoły podstawowe	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
852			Pomoc społeczna	1.185
	85295		Pozostała działalność	1.185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.185
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80101		Szkoły podstawowe	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801			Oświata i wychowanie	45.000
	80101		Szkoły podstawowe	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801			Oświata i wychowanie	25.000
	80101		Szkoły podstawowe	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	133.950
	80110		Gimnazja	133.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.950
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80104		Przedszkola	80.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80104		Przedszkola	80.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000
852			Pomoc społeczna	5.757
	85295		Pozostała działalność	5.757
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.757
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80104		Przedszkola	80.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80104		Przedszkola	80.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	80.000
	80104		Przedszkola	80.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000
852			Pomoc społeczna	5.475
	85295		Pozostała działalność	5.475
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.475
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	68.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	7.500
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92601		Obiekty sportowe	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.387
	85395		Pozostała działalność	18.387
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.580
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.425
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382
OGÓŁEM				3.593.545

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.425.804 zł

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO
700				Gospodarka mieszkaniowa	3.425.804
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
		4300		Zakup usług pozostałych	20.000
	70095			Pozostała działalność	3.373.000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.373.000
926				Kultura fizyczna i sport	2.000
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000
		4300		Zakup usług pozostałych	2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801				Oświata i wychowanie	1.185
	80101			Szkoły podstawowe	1.185
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.185
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801				Oświata i wychowanie	5.757
	80104			Przedszkola	5.757
		2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.757
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801				Oświata i wychowanie	5.475
	80104			Przedszkola	5.475
		2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.475
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
852				Pomoc społeczna	18.387
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	18.387
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.580
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.425
			4120	Składki na Fundusz Pracy	382
OGÓŁEM					3.425.804

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 138.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 17.088.003 zł.

§ 5. Załącznikowi Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 754

• 4.000 zł – dodatkowe środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej „Warta”;

Dział 758

• 21.791 zł – w związku z postanowieniem o nabyciu spadku wydanym przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny, Gmina Gryfino nabyła spadek (środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank PKO S.A. Oddział w Gryfinie) po zmarłym mieszkańcu Gminy Gryfino;

Dział 801

• 3.950 zł – otrzymana darowizna pieniężna na organizację konkursów: fotograficznego i „Elektryczność wokół nas”;

Wydatki

Dział 600

• 190.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego poziomu kosztów przewozów autobusowych realizowanych w ramach linii nr 1 i linii wiejskich na terenie Gminy Gryfino, brak dodatkowych środków spowoduje konieczność radykalnego ograniczenia liczby kursów realizowanych przez Przedsiębiorstwo;

Dział 630

• 20.000 zł – środki przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży miejskiej;

Dział 700

• 100.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; w związku z realizacją podjętych przez Radę Miejską w roku bieżącym uchwał w sprawie: nabycia do zasobów Gminy w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) oraz nabycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa _ C.W. „Laguna” w Gryfinie, jak również nabyciem z mocy prawa w drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Zachodniopomorskiego, nieruchomości Skarbu Państwa, znacznie zwiększyły się wydatki związane m.in. z wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości, opłatami sądowymi i kosztami notarialnymi; ponadto, z uwagi na duży wzrost ceny skupu żyta, zwiększyły się należności dla Skarbu Państwa, z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, na których zrealizowane zostały inwestycje komunalne;
•  (-)3.064.000 zł – w związku z wystąpieniem Gminy Gryfino o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie uzbrojenia terenów: Osiedle Północ i terenów w obrębie ulic Jana Pawła II, Reymonta, zaplanowane w budżecie środki własne Gminy Gryfino z przeznaczeniem na realizację tych zadań mogą ulec zmniejszeniu i zostają przeznaczone na inne zadania własne gminy;

Dział 710

• 500.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czepino, Wełtyń i Gardno;

Dział 754

• 4.000 zł – na zakup radiotelefonów dla Straży Miejskiej; środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej „Warta”;

Dział 758

• 21.791 zł – w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Gryfino, Gmina przejęła jego zobowiązania, wobec czego wprowadzone do budżetu środki przeznacza się na ich spłatę;

Dział 801

• 415.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty szkół podstawowych oraz przedszkoli w tym remont dodatkowej Sali żłobkowej w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie;
• 600.000 zł – dodatkowe środki przeznacza się na zakup nowego wyposażenia do szkól podstawowych (ławki, krzesła, meble, wykładziny itp.), i tak:
  • SP Nr 1 w Gryfinie – 130.000 zł,
  • SP Nr 2 w Gryfinie – 80.000 zł,
  • SP Nr 4 w Gryfinie – 80.000 zł,
  • SP Chwarstnica – 30.000 zł,
  • SP Gardno – 80.000 zł,
  • SP Radziszewo – 45.000 zł,
  • SP Żabnica – 25.000 zł
  • Gimnazjum w Gryfinie – 130.000 zł;
• 400.000 zł - dodatkowe środki przeznacza się na zakup nowego wyposażenia do przedszkoli na terenie miasta (ławki, krzesła, meble, wykładziny, zabawki itp.);
• 3.950 zł - dla Gimnazjum w Gryfinie na nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego i „Elektryczność wokół nas”; środki pochodzą z darowizny pieniężnej;
• 68.000 zł – zwiększenia środków dokonuje się na wniosek Dyrektora ZEAS-u w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, przekazanego w użytkowanie na czas nieokreślony autobusu marki Cacciamali IVECO 100;

Dział 852

• 12.417 zł – zmiana w planie finansowym przedszkoli i szkół na rok 2008 – zabezpieczenie środków własnych na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dział 853

• 18.387 zł - w związku z realizacją zadania pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”, dokonuje się przeniesienia środków na realizację w/w zadania w ramach środków własnych;

Dział 854

• 8.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, wprowadza się dodatkowe środki na sfinansowanie pobytu dzieci podczas kolonii letniej;
• 2.000 zł - na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przenosi się środki do dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, na organizację cyklicznych imprez sportowych współorganizowanych przez UMiG;

Dział 926

• 1.200.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji przenosi się środki z przeznaczeniem na realizację boiska w Gardnie w ramach programu „Orlik 2012” – zadanie dofinansowane w wysokości 630.000 zł z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego;
• 30.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trybun sportowych na nowo-wybudowane boisko sportowe przy ul. Sportowej w Gryfinie, środki w wysokości 70.000 zł zostały zabezpieczone w ramach budżetu OSiR;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk