UCHWAŁA NR LV/601/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 332.102 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
332.102
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2.600 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
2.600 |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
2.600 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
329.502 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
329.502 |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
280.076,70 |
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
49.425,30 |
|
OGÓŁEM |
332.102 |
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.717.302 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.349.100 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
639.000 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
639.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
639.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
306.500 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
250.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
6.500 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.500 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
50.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
40.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
40.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
|
803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
10.000 |
|
80395 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
10.000 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
20.000 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
132.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
62.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
62.000 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
70.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
182.600 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
2.600 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.100 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
130.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
130.000 |
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
50.000 |
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
50.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
19.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
3.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
16.000 |
|
2820 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
16.000 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
329.502 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
329.502 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
329.502 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.402,10 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
423,90 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
390,15 |
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
68,85 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
168.538 |
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29.742 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21.077,45 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.719,55 |
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
75.225 |
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
13.275 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
4.335 |
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
765 |
|
4377 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
637,50 |
|
4379 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
112,50 |
|
4757 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
7.471,50 |
|
4759 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.318,50 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie |
38.700 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
38.700 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
38.700 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.000 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700 |
|
OGÓŁEM |
1.717.302 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.385.200 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.343.500 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
100.000 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.237.000 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1.237.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.205.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6.500 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
6.500 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.500 |
|
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie |
3.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3.000 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3.000 |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3.000 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie |
38.700 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
38.700 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38.700 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.000 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700 |
|
OGÓŁEM |
1.385.200 |
§ 4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji:
-
dział 700 – przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi - z budowy budynków mieszkalnych (1.205.000 zł) na opłaty przyłączeniowe dotyczące uzbrojenia osiedla Północ (289.000 zł) oraz ul. Jana Pawła II i W. Reymonta (350.000 zł),
-
dział 801 –zwiększenie planu wydatków budowy windy w Zespole Szkół w Gryfinie (40.000 zł),
-
dział 710 – zwiększenie planu wydatków związanych z planowaniem przestrzennym (250.000 zł) oraz na plany odnowy, ekspertyzy, itp. (50.000 zł),
-
921– zwiększa się wydatki na projekt i remont świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej i Krajniku (130.000 zł).
Ponadto dokonuje się zmian:
Dział 803
-
38.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej.
Dział 803
-
10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Akademii Sztuki w Szczecinie.
Dział 853
-
329.502 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z planowaną realizacja projektu pod nazwą „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gryfinie.
Dział 851,758
-
20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych gminy związanych z ochroną zdrowia.
Dział 900, 600, 700, 710
-
138.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego (6.500 zł), częściowe pokrycie niedoboru środków wynikających z realizacji faktur za zimowe utrzymanie terenów gminnych oraz na usuwanie odpadów z terenów nieprzeznaczonych na ich składowanie (62.000 zł), na realizację nieprzewidzianych umów zleceń i o dzieło w zakresie utrzymania zieleni na dodatkowych, nieujętych wcześniej terenach (70.000 zł).
Dział 921
-
50.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na częściowy remont zwieńczenia wieży kościoła w Wełtyniu zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
-
2.600 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem środków od sponsorów z przeznaczeniem na rzecz sołectwa Radziszewo.
Dział 926
-
3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w celu prawidłowego ujęcia wydatków związanych z realizacją programów sołeckich,
-
16.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do Igrzysk Olimpijskich w boksie – Londyn 2012”
Przesunięcia środków finansowych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.
|