UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 190.270,99 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
96.876,99 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
61.500 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
61.500 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
61.500 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5.324,48 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
5.324,48 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5.324,48 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
26.586,37 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
26.586,37 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
26.586,37 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.830,24 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.830,24 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.830,24 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.635,90 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.635,90 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.635,90 |
|
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie |
6.237 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6.237 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
6.237 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.237 |
|
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie |
1.500 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.500 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.500 |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
1.500 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
14.307 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.307 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
14.307 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
14.307 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie |
56.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
56.000 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
56.000 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
56.000 |
|
Zespół Szkół w Gryfinie |
7.350 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.350 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
7.350 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
7.350 |
|
Biblioteka Publiczna w Gryfinie |
8.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8.000 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
8.000 |
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
8.000 |
|
OGÓŁEM |
190.270,99 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 5.068.044 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
5.068.044 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
5.000.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
5.000.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
5.000.000 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
68.044 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
68.044 |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
68.044 |
|
OGÓŁEM |
5.068.044 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 993.910,49 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
871.876,99 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
61.500 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
61.500 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
61.500 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
305.324,48 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
305.324,48 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.324,48 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
26.586,37 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
26.586,37 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.881,20 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21.705,17 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
376.830,24 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.830,24 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.830,24 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
375.000 |
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
25.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
350.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
100.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.635,90 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.635,90 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.635,90 |
|
Biblioteka Publiczna w Gryfinie |
8.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8.000 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
8.000 |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
8.000 |
|
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie |
1.500 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.500 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.500 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
|
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie |
6.237 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6.237 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
6.237 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
713 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.524 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
14.307 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.307 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
14.307 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14.307 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie |
56.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
56.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
56.000 |
|
Zespół Szkół w Gryfinie |
7.350 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.350 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
7.350 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.350 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
3.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
3.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
3.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
25.639,50 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
25.639,50 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
25.639,50 |
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
25.639,50 |
|
OGÓŁEM |
993.910,49 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.053.639,50 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
|
10.028.000 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
10.000.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
10.000.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
25.000 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
25.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3.000 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
25.639,50 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
25.639,50 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
25.639,50 |
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
25.639,50 |
|
OGÓŁEM |
10.053.639,50 |
§ 4.
-
Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 4.181.956 zł zmniejszy deficyt budżetu.
-
Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 27.431.508 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 150
-
5.000.000/10.000.000 zł – zmniejszenia planu dochodów (5.000.000 zł) oraz wydatków (10.000.000 zł), dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Gryfinie”
Dział 600
-
61.500 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z uwagi na zawarcie umowy z TP. S.A. w Warszawie o sprzedaży projektów budowlano-wykonawczych budowy kanalizacji telekomunikacyjnej w rejonie ulicy W.Reymonta i J.Pawła II w Gryfinie
Dział 700
-
5.324,48 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody spowodowane kradzieżą w budynkach w Nowym Czarnowie.
-
300.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynków komunalnych.
Dział 750
-
21.705,17 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń UMiG.
-
4.881,20 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd służbowy UMiG.
Dział 758
-
68.044 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011, w którym poinformowano o zmniejszeniu subwencja oświatowa dla Gminy Gryfino.
Dział 801
-
25.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
-
1.830,24 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku
z otrzymaniem odszkodowania za dewastacje boiska w Radziszewie.
-
350.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na modernizacje i przebudowę gminnych obiektów przedszkolnych.
-
6.237 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola.
-
14.307 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola.
-
56.000 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku ze zwiększona ilością wydawanych posiłków.
-
7.350 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków, zgodnie z umową sponsoringową.
Dział 852, 853
-
25.639,50 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, jako wkład własny do projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”,
Dział 900
-
100.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie miasta i gminy (m.in. budowa wodociągu przy ul. Przemysłowej w Pniewie)
Dział 921
-
8.000 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się w związku z pismem ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie informującym o przyznaniu dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Gryfińskim w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Dział 926, 852
-
1.635,90 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczoną wiatę sportową w Wysokiej Gryfińskiej.
-
1.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu koszulek dla uczestników biegów masowych.
-
3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością przekazania środków finansowych Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie (instytucja nadzorująca) z przeznaczeniem na zakup narzędzi i innych artykułów przemysłowych niezbędnych do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz
|