UCHWAŁA NR XL/344/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 415.528
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
415.528 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
187.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
187.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
187.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
228.528 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
49.680 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
49.680 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
161.253 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
161.253 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
17.595 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
17.595 |
|
OGÓŁEM |
415.528 |
§ 2. Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 4.285.528 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
4.285.528 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2.825.528 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2.825.528 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
600.000 |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
2.225.528 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
1.410.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
1290.000 |
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1.290.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
120.000 |
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
120.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
50.000 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
50.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
50.000 |
|
OGÓŁEM |
4.285.528 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 4.113.000 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
4.113.000 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
955.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
800.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
800.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
155.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
120.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.670.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.500.000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.500.000 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
170.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
120.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
800.000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
800.000 |
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
800.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
468.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa o ochrona wód |
92.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
34.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
146.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
138.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
105.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85.000 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
50.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
75.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
220.000 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
220.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
90.000 |
|
OGÓŁEM |
4.113.000 |
§ 4. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 243.000 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
243.000 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
223.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
223.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
223.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
20.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000 |
|
OGÓŁEM |
243.000 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 630, 900, 921
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Zmniejszeń dokonuje się w związku oszczędnościami powstałymi przy realizacji poszczególnych wydatków inwestycyjnych takich jak:
Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego z udziałem środków z programu INTERREG IV A – 155.000 zł (wkład własny 120.000 zł, wkład unijny 35.000 zł).
Opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie przy udziale środków z PROW – 50.000 zł (wkład własny 20.000 zł, wkład unijny 20.000 zł).
Rozbudowa świetlicy w Krajniku PROW przy udziale środków z PROW – 100.000 zł (wkład własny 70.000 zł, wkład unijny 30.000 zł).
Zmniejszenie wydatków (800.000 zł) oraz dochodów (1.290.000 zł) w rozdziale 63003 na zadaniu „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” I ETAP dokonuje się w związku z planowaną realizacją i rozliczeniem budynku Tawerny w 2014 r. oraz oczekiwaniem na wpływ ostatniej transzy środków z rozliczenia robót podstawowych.
Zmniejszenie wydatków w dziale 921 na zadaniu „projekt remontu Pałacyku pod Lwami” (80.000 zł) wynika z faktu, że zgodnie z harmonogramem płatności z wykonawcą opracowania pierwsza transza płatności nastąpi po uzgodnieniu koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, biorąc pod uwagę terminy płatności rozliczenie pierwszej transzy nastąpi na początku 2014 r.
Środki uzyskane z oszczędności na ww. zadaniach przeznacza się na zadania:
„Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” I ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków INTERREG IVA – zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę 73 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą archeologiczną, nadzorami autorskimi i inwestorskimi, obsługą geodezyjną, prawną w związku z realizacją zadania budynku Tawerny.
„Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne” II ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków z RPO WZP na lata 2007-2013 – zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę 150 000 zł.
koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego o 20.000 zł.
Dział 700,900
-
600.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku brakiem możliwości wykonania dochodów i jednocześnie oszczędnościami powstałymi przy realizacji poszczególnych wydatków.
Dział 700
-
2.225.528 zł / 1.500.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów jest niezbędne w związku pogarszającą się sytuacją na rynku nieruchomości i zmniejszeniem popytu na grunty zarówno pod zabudowę mieszkaniową jak i komercyjną ponadto po decyzji o podjęciu działań zmierzających do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie Starego Miasta, odstąpiono od przeprowadzenia kolejnego przetargu na jeden z kwartałów nadodrzańskich i uchwałą nr XXXV/302/13 z dnia 27 czerwca 2013 Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny gminnych nieruchomości obejmujących działkę nr 163/9 i cześć działki 163/5 w obrębie ewidencyjnym 5 miasto Gryfino. Jednocześnie w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadań związanych z wykupami nieruchomości na cele publiczne (brak zgody na wykup gruntów w rejonie Wełtyń II).
Dział 757
-
800.000 zł – zmian w planie wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek dokonuje się w związku z obniżeniem stóp procentowych.
Dział 801
-
228.528 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 2013, poz.827) i Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 720/2013 (rezerwa celowa poz.76; działanie 3.1.7.3.).
Zmiany planu dochodów i wydatków nie zwiększą deficytu budżetowego w 2013 roku.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz