UCHWAŁA NR XLI/535/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1i2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 350.415 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
350.415 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
350.415 |
| 6291 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
350.415 |
| OGÓŁEM |
350.415 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 150.000
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
150.000 |
| 01038 |
|
Rozwój obszarów wiejskich |
150.000 |
| 2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
150.000 |
|
OGÓŁEM |
150.000 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.848.060 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
75.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
75.000 |
| 2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
15.000 |
| 2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. |
60.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.070.800 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
1.070.800 |
| 4260 |
Zakup energii |
348.500 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
286.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
435.800 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.500 |
| 80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
2.500 |
| 2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
2.500 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
350.415 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
350.415 |
| 6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
350.415 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
349.345 |
| 92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
349.345 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
349.345 |
| OGÓŁEM |
1.848.060 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.647.645
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
150.000 |
| 01038 |
|
Rozwój obszarów wiejskich |
150.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
150.000 |
| |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
145.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
75.000 |
| 60095 |
|
Pozostała działalność |
70.000 |
| 2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. |
70.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
146.500 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| 70021 |
|
Towarzystwa budownictwa społecznego |
46.500 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
46.500 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
215.400 |
| 71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
115.400 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
115.400 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
361.400 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) |
358.900 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
258.900 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.500 |
| |
| 757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
180.000 |
| 75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
180.000 |
| 8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
180.000 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
150.000 |
| 75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
150.000 |
| 4810 |
Rezerwy |
150.000 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
199.345 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
199.345 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1.750 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77.787 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20.263 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.692 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.411 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
13.400 |
| 4260 |
Zakup energii |
16.777 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
6.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
24.991 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4.355 |
| 4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
1.628 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.655 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.636 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100.000 |
| 90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
70.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70.000 |
| 90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
30.000 |
| 2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30.000 |
| OGÓŁEM |
1.647.645 |
§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Fischbach
U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY
- 350.415 zł – uruchomienie przez Władzę Wdrażającą w Warszawie kwoty zatrzymanej w ramach kontraktu PL 0108.09 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” przekazane z funduszu Phare;
- 150.000 zł – środki były przeznaczone na program Leader+ związany z Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym, że ostateczny termin składania wniosków wyznaczony na 31 grudnia 2004 r., był terminem ostatecznym i nie był znany w momencie konstruowania budżetu na rok 2005, uniemożliwiło to składanie stosownych wniosków w roku 2005 a co za tym idzie program ten nie będzie realizowany w bieżącym roku.
WYDATKI
- 70.000 zł – w związku z mniejszymi kosztami dotyczącymi przygotowania dokumentacji gazowej należącej do gminy zmniejsza się środki przeznaczone na ten cel; pozostała część w tym zakresie należy do wykonania przez zakłady gazownicze;
W wyniku weryfikacji wydatków na koniec sierpnia 2005r. dokonuje się przesunięć środków, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym i przeznacza się je na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.
Sporządziła:
Jolanta Staruk