ZARZĄDZENIE NR 0151-153/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok:

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 354.721 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	354.721
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27.389
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.389
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.332
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	327.332
OGÓŁEM				354.721

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 541.979 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	21.492
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.297
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.297
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.195
		2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.195
852			Pomoc społeczna	520.487
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187.514
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	187.514
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.641
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.641
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.332
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327.332
OGÓŁEM				541.979

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 721.737 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	280.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000
		4430	Różne opłaty i składki	280.000
	70095		Pozostała działalność	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	25.331
	75405		Komendy powiatowe Policji	18.331
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.331
	75416		Straż Miejska	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
758			Różne rozliczenia	3.600
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.600
		4810	Rezerwy	3.600
801			Oświata i wychowanie	17.500
	80101		Szkoły podstawowe	10.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
	80110		Gimnazja	4.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
	80195		Pozostała działalność	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
852			Pomoc społeczna	354.721
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27.389
		3110	Świadczenia społeczne	27.389
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.332
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.332
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	385
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	385
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.727
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.027
		4300	Zakup usług pozostałych	1.027
	90002		Gospodarka odpadami	2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900
	90013		Schroniska dla zwierząt	11.800
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800
	90095		Pozostała działalność	17.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4.300
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700
926			Kultura fizyczna i sport	7.173
	92601		Obiekty sportowe	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.173
		4300	Zakup usług pozostałych	2.173
OGÓŁEM				721.737

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 908.995 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	280.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000
	70095		Pozostała działalność	300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	25.331
	75405		Komendy powiatowe Policji	18.331
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.331
	75416		Straż Miejska	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
801			Oświata i wychowanie	38.992
	80101		Szkoły podstawowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	80110		Gimnazja	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.297
		4300	Zakup usług pozostałych	1.297
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.195
		4303	Zakup usług pozostałych	20.195
	80195		Pozostała działalność	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
852			Pomoc społeczna	520.487
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187.514
		3110	Świadczenia społeczne	187.514
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.641
		3110	Świadczenia społeczne	5.641
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.332
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.332
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	385
		4430	Różne opłaty i składki	385
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.727
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.027
		4270	Zakup usług remontowych	1.027
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.300
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400
926			Kultura fizyczna i sport	10.773
	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.773
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600
OGÓŁEM				908.995

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:

Dochody:

 1.297 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 447/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 2004r.

20.195 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2004 i 436/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na dofinansowanie – z kredytu Banku Światowego – zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW);

27.389 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2004 zmniejszono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

5.641 zł – tym samym, w/w zarządzeniem zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w w/w rozdziale oraz na ten sam cel;

327.332 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 424/2004 zmniejszono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej a zwiększono dotację z tytułu realizacji zadań własnych w tym samych rozdziale. 
Powyższe zmiany przeprowadza się celem dostosowania zasad finansowania ośrodków pomocy do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) - art. 17 ust. 1 pkt 18. W związku z tym zmiany te wchodzą w życie z dniem 13 października br., z mocą obowiązującą od 1 maja 2004r.;

187.514 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 435/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

Wydatki:

280.300 zł – wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (280.000 zł) dotyczący przeniesień, które należy dokonać, realizując podjęte przez Radę Miejską uchwały oraz nowe zadania postawione wydziałowi. W związku z powyższym wystąpiła konieczność dokonania dodatkowych wykupów nieruchomości od osób fizycznych i prawnych:

1. gruntu pod drogę od P.Balikowskich w Wirowie  za kwotę 2.100,00 zł
2. gruntu pod stację transformatorową oraz przepompownię ścieków od P. Jastrzębskich w Pniewie za kwotę 12.100,00 zł,
3. części gruntów wydzielonych na poszerzenie ulicy Jana Pawła II w Gryfinie za kwotę ok.80.000,00 zł
4. gruntu objętego przyszłym scaleniem i podziałem wraz z gruntami gminnymi od P. Lewandowskiego w Wełtyniu za kwotę 47.000,00 zł
5. nieruchomości zabudowanej po WKU w Gryfinie, za kwotę 300.000,00 zł
6. nakładów na budowę sklepu w Nowym Czarnowie, w którym realizowana ma być świetlica wiejska, od GS Samopomoc Chłopska w Gryfnie, za kwotę ok.20.000,0 zł, 

oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska na składki społeczne Komisji Mieszkaniowej;

25.331 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowe –„Lanos” oraz na zakup etyliny i LPG (7.000 zł) oraz przesunięcie środków między paragrafami, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (18.331 zł);

10.773 zł – na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przeznacza się środki z rezerwy ogólnej na organizację przez Klub Sportowy LKS „Piast” imprez sportowych dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim (3.600 zł) oraz dokonuje korekty niezbędnych zmian na poszczególnych paragrafach (7.173 zł);

18.264 zł – dokonuje się przesunięć wolnych środków w celu pokrycia niedoborów na poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (14.385 zł) oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (3.500 zł);

32.727 zł - wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dotyczący przeniesień koniecznych do wykonania niezbędnych usług będących w kompetencji wydziału;

541.979 zł – środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, które sklasyfikowane są zgodnie z ich przeznaczeniem;

Sporządziła:
Jolanta Staruk