UCHWAŁA NR XXXIX/329/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 307.188,39 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
307.188,39 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
78.660,39 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
78.660,39 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
61.166,60 |
|
6330 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
17.493,79 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
228.528 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
49.680 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
49.680 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
161.253 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
161.253 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
17.595 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
17.595 |
|
OGÓŁEM |
307.188,39 |
§ 2. Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 2.051.849,09zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.780.210,39 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.187.180,39 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.187.180,39 |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
1.187.180,39 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
558.108 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
558.108 |
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
558.108 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
34.922 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
34.922 |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
29.683 |
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
5.239 |
|
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie |
48.300 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48.300 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
48.300 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
48.300 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
118.038,70 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
118.038,70 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
80.300 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
80.300 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
37.738,70 |
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
37.738,70 |
|
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie |
36.800 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
36.800 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
36.800 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
36.800 |
|
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie |
33.200 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
33.200 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
33.200 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
33.200 |
|
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie |
35.300 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
35.300 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
35.300 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
35.300 |
|
OGÓŁEM |
2.051.849,09 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 1.744.660,70 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
581.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
531.000 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
30.000 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13.100 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.272 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
321 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
1.307 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
107.000 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.000 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
94.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
114.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
90.000 |
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
24.000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
75.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
75.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
138.000 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99.000 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36.000 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.000 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
47.000 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.000 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.000 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
20.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
50.000 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
50.000 |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
50.000 |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.000.000 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
1.000.000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
1.000.000 |
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
1.000.000 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
34.922 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
34.922 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
34.922 |
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
29.683 |
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5.239 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
128.738,70 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
128.738,70 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
128.738,70 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37.738,70 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
91.000 |
|
OGÓŁEM |
1.744.660,70 |
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 700
-
1.187.180,39 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku pogarszającą się sytuacją na rynku nieruchomości i zmniejszeniem popytu na grunty zarówno pod zabudowę mieszkaniową jak i komercyjną.
Dział 757
-
1.000.000 zł – zmian w planie wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek dokonuje się w związku z obniżeniem stóp procentowych.
Dział 758
-
78.660,39 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2013 i 506/2013 (rez. celowa budżetu państwa poz. 51) w sprawie przyznania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
Dział 801,758
-
228.528 zł/ 558.108 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 2013, poz.827) i wnioskami p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektorów przeszkoli.
-
W budżecie zaplanowano środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Przedszkole dobre, tańsze, dostępne” (333 zł x 4 m-ce x 419 dzieci = 558.108 zł), natomiast dotacja wynosić będzie 228.528 zł – Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2013 i 658/2013 (rezerwa celowa poz.76; działanie 3.1.7.3.).
-
Ponadto z planów przedszkoli niezbędne jest zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat rodziców, które nie zostaną zrealizowane w związku z ww. zmianą przepisów prawa.
-
37.738,70 zł / 128.738,70 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”.
Dział 853
-
34.922 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Dyrektora ZEAS w celu zmniejszenia planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Żaczek – gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia”.
Zmiany planu dochodów i wydatków nie zwiększą deficytu budżetowego w 2013 roku.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz
|