ZARZĄDZENIE Nr 0151–162/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 195.888 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
145.891 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
145.891 |
| 2703 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
145.891 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
49.997 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinnych |
4.000 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
4.000 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
41.100 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
3.100 |
| 2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
38.000 |
| 85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
191 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
191 |
| 85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4.706 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
4.706 |
| OGÓŁEM |
195.888 |
§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 929.533 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
170.745 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
170.745 |
| 2033 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
24.854 |
| 6333 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
145.891 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
758.788 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
729.421 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
729.421 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
29.367 |
| 2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
29.367 |
| OGÓŁEM |
929.533 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 270.424 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
2.960 |
| 60014 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.960 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.960 |
| |
| 630 |
|
|
Turystyka |
3.000 |
| 63095 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
71.372 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
71.372 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
71.372 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.360 |
| 75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.360 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
360 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
61.000 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
40.000 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
40.000 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
21.000 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000 |
| 4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5.000 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
13.000 |
| |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
18.902 |
| 85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
16.902 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
| 4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5.000 |
| 4430 |
Różne opłat i składki |
902 |
| 85195 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
58.915 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinnych |
4.000 |
| 4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
41.100 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
41.100 |
| 85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
191 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
191 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
8.918 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.117 |
| 4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
2.000 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
3.801 |
| 85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4.706 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.706 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.700 |
| 85495 |
|
Pozostała działalność |
2.700 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.700 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
33.148 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
5.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500 |
| 90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
27.648 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
27.648 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11.967 |
| 92108 |
|
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |
11.967 |
| 2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
9.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.967 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
5.100 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
5.100 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
5.100 |
| OGÓŁEM |
270.424 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.004.069 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
2.960 |
| 60014 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.960 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.960 |
| |
| 630 |
|
|
Turystyka |
3.000 |
| 63095 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
71.372 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
71.372 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
71.192 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.360 |
| 75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.000 |
| 3030 |
Różne opłaty na rzecz osób fizycznych |
1.000 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
360 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
360 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
85.854 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
64.854 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40.000 |
| 4213 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.854 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
21.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
21.000 |
| |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
18.902 |
| 85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
16.902 |
| 3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.902 |
| 85195 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
767.706 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
729.421 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
707.260 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7.540 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.621 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
38.285 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33.785 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.500 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.700 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
1.500 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.500 |
| 85495 |
|
Pozostała działalność |
1.200 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
33.148 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
5.500 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
5.500 |
| 90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
27.648 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
27.648 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11.967 |
| 92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
9.967 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.967 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
2.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
5.100 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
4.100 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.100 |
| OGÓŁEM |
1.004.069 |
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2004r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, których są dysponentami, i tak:
Dochody:
- 170.745 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 485/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie – z kredytu Banku Światowego – zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW); z tego kwota 145.891 zł, która jest przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne w/w zadania została błędnie sklasyfikowana i wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej przed otrzymaniem decyzji, w związku z powyższym dokonuje się korekty zapisu tych środków;
- 49.997 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2004 zmniejszono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych i zleconych w dziale 852 – Opieka społeczna, i tak:
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000 zł;
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 41.100 zł;
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 191 zł;
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.706 zł
- 758.788 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 478/2004, Nr 502/2004 oraz 503/2004 zwiększono gminie dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych w dziale 852 – Opieka społeczna, i tak:
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę – 729.421 zł, z tego:
- 200.308 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- 11.256 zł – z przeznaczeniem na wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- 517.857 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
- 29.367 zł – z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki:
- 2.960 zł – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska o przesunięcie brakujących środków na poszczególne paragrafy;
- 71.372 zł – wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dotyczący przeniesień, które należy dokonać, realizując zaplanowane i wykonywane w ciągu roku wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
- 1.360 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wypłaty diet radnych Rady Miejskiej oraz na opłacenie szkolenia pracowników Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
- 61.000 zł – dokonuje się przesunięć wolnych środków w celu pokrycia niedoborów na poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na remont części elewacji budynku administracyjnego oraz remont ogrodzenia i bramy wjazdowej;
- 1.500 zł – na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięć środków między paragrafami zgodnie z potrzebami;
- 33.148 zł – przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zakup sadzonek oraz wykonanie usług remontowych związanych z odbudową studni kanalizacji deszczowej;
- 8.918 zł - dokonuje się przesunięć wolnych środków w celu pokrycia niedoborów na poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 833.639 zł - środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, które sklasyfikowane są zgodnie z ich przeznaczeniem a opisane szczegółowo przy dochodach;
Pozostałe zmiany dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków.
Sporządziła:
Jolanta Staruk