ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:
Na podstawie § 128 ust. 1, pkt 1, 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. przen. z 2001r. Nr 88 poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271; Nr 96, poz. 874; zm. z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r zarządzam, co następuje:
§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 28.800 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
28.800 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
28.800 |
| 2010
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami |
14.600
|
| 6310 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami |
14.200 |
| OGÓŁEM |
28.800 |
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 603.787 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 750 |
75011 |
|
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie |
7.097
674 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych |
674 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) |
6.423 |
| 2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniem |
3.000 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
423 |
|
| 801 |
80110 |
6060 |
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
104.228
104.228
104.228 |
|
| 851 |
85111 |
6050 |
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300.000
300.000
300.000 |
|
| 852 |
85212
|
|
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
28.800
28.800 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.700 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.500 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.440 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych |
960 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych |
14.200 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
158.000 |
| 90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
79.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
79.000 |
| 90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
7.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
72.000 |
| 2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego |
72.000 |
|
|
926 |
92601 |
|
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe |
5.662
5.662 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych |
5.662 |
| OGÓŁEM |
603.787 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 574.987 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 750 |
75023 |
|
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) |
7.097
4.097 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.097 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
| 75095 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
| 758 |
75818 |
4810 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy |
120.264
120.264
120.264 |
|
| 851 |
85111 |
6220 |
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych |
300.000
300.000
300.000 |
|
| 801 |
80110 |
4270 |
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Zakup usług remontowych |
104.228
104.228
104.228 |
|
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
37.736 |
| 90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
7.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
30.736 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.736 |
|
| 926 |
92601 |
|
Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe
Obiekty sportowe |
5.662
5.662 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
5.662 |
| OGÓŁEM |
574.987 |
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wnioski dysponentów poszczególnych części budżetu:
Dochody
28.800 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 145/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r. przyznano Gminie dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: §2010 – 14.600 zł; §6310 – 14.200 zł;
Wydatki:
7.097 zł – na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Pomerania (3.000 zł); przesunięcie brakujących środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.097 zł) oraz na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie zgodnie z zawartym porozumieniem (3.000 zł);
104.228 zł – na dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego w auli gimnazjum;
300.000 zł – zmiana dotyczy przeklasyfikowania środków przeznaczonym na zakup windy dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie;
28.800 zł – dotacja celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85312 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
158.000 zł – środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, które są niezbędne z uwagi na umowę z PUK Sp. z o.o. w ramach której poszerzono zakres terytorialny i częstotliwość realizowanych usług oczyszczania miasta (79.000 zł); przeniesienie środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście i gminie a w szczególności na poprzeglądowe wycinki drzew (7.000 zł) oraz środki na dofinansowanie komunikacji lokalnej – umowa z „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., przeznaczone na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Szczecin Gł. – Gryfino – Szczecin Gł. (72.000 zł);
5.662 zł – środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej 11,5 TEC.