UCHWAŁA NR XXV/346/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 września 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.366.687 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	540.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500.000
		0920	Pozostałe odsetki	40.000
750			Administracja publiczna	92.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000
	75416		Straż Miejska	17.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	17.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	350.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	200.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000
758			Różne rozliczenia	100.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	100.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.687
	92195		Pozostała działalność	67.687
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57.687
OGÓŁEM				1.366.687

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 125.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	50.000
	71035		Cmentarze	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
OGÓŁEM				125.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.491.687 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	380.000
	60016		Drogi publiczne gminne	380.000
		4270	Zakup usług remontowych	180.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
710			Działalność usługowa	100.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
750			Administracja publiczna	163.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
801			Oświata i wychowanie	502.512
	80101		Szkoły podstawowe	297.952
		4270	Zakup usług remontowych	200.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.952
	80104		Przedszkola	83.303
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.307
	80110		Gimnazja	121.257
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.257
851			Ochrona zdrowia	7.000
	85111		Szpitale ogólne	7.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.488
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2.488
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.488
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.000
		4270	Zakup usług remontowych	182.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.687
	92195		Pozostała działalność	67.687
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.687
926			Kultura fizyczna i sport	12.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.000
OGÓŁEM				1.491.687

§ 4. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

• załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku   Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale  Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. skreśla się ust. 2 § 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

Dochody:

• 540.000 zł – zwiększa się dochody własne z tytułu sprzedaży majątku gminy – lokal nr 1 przy ul. 1 Maja 20A (500.000 zł) oraz odsetek od sprzedaży majątku gminy rozłożonego na raty do końca roku budżetowego (40.000 zł);
• 92.000 zł – pozyskane środki na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”;
• 17.000 zł – wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu mandatów wyegzekwowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
• 550.000 zł – w związku z zawartą umową Nr SEO.342/03 z firmą windykacyjną wyegzekwowano odsetki od należności pieniężnych z tytułu nieterminowych wpłat na rzecz Gminy Gryfino (350.000 zł) oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących uiszczania opłat skarbowych od samochodów sprowadzanych z zagranicy po akcesji Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się wpływy z tytułu opłaty skarbowej (200.000 zł);
• 100.000 zł – wzrost środków z odsetek od lokat bankowych. Dzięki analizie rachunku bieżącego jak i środków rachunku GFOŚiGW uzyskano dodatkowe dochody dla budżetu gminy;
• 67.687 zł – otrzymane darowizny od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” (10.000 zł) i zgodnie z umową Nr 3/IV DPR/04 zawartą z Województwem Zachodniopomorskim wprowadza się dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” (57.687 zł);

Wydatki:

• 50.000 zł – przeniesienie środków na remonty dróg z cmentarzy, gdzie pozostają niewykorzystane środki z uwagi na trwającą procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza;
• 380.000 zł – środki na bieżące remonty ulic, likwidacje skutków awarii sieci uzbrojenia w ciągach dróg i ulic na zakup żużla oraz budowę ulicy Letniej;
• 100.000 zł – na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
• 163.000 zł – na zakup samochodu dla niepełnosprawnych, który zgodnie z umową Nr PFRON/02/JW/2004 zawartą z Powiatem Gryfińskim zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 92.000 zł co stanowi 75% wartości jego zakupu natomiast pozostałe 25% (61.000 zł) to środki własne gminy. Ponadto przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla Gryfińskich klubów sportowych;
• 75.000 zł – zmienia się przeznaczenie środków, które uchwałą budżetową Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. były przewidziane na zakup dwóch samochodu gaśniczych dla samorządowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie nie zrealizował zaplanowanego programu w tym zakresie w związku, z czym przeznacza się środki finansowe na budowę remizy strażackiej dla OSP w Sobieradzu;
• 300.000 zł – wprowadza się dodatkowe środki z przeznaczeniem na pilne potrzeby remontowe obiektów oświatowych, i tak: systemy grzewcze w SP Radziszewie i Gardnie, projekty boisk szkolnych w Radziszewie, Chwarstnicy, podłogi i stolarka drzwiowa w SP Radziszewie oraz na wymianę grzejników C.O. i oświetlenia sali gimnastycznej w gimnazjum,
• 131.000 - zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela zabezpiecza się środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.;
• 74.000 zł – realizując Uchwałę Nr XVII/252/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyznaje się środki na pokrycie skutków finansowych wynikłych poprzez wzrost o 1% dodatku za wychowawstwo klas oddziału przedszkolnego;
• 7.000 zł – na zakup rektoskopu – urządzenia służącego do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla SPZOZ Szpitala powiatowego w Gryfinie
• 182.000 zł – środki niezbędne na pokrycie kosztów za konserwację oświetlenia wraz ze spłatą rat za modernizację oświetlenia. Realizując umowę Nr 2 zawartą z Energetyką Szczecińską S.A. w Szczecinie na konserwację i eksploatację miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino (kwota uzależniona od zmiennego wskaźnika WIBOR);
• 67.687 zł – środki na wydatki związane z obchodami „Dni Gryfina 2004” i „750-lecia Gryfina” (10.000 zł) oraz na zadanie pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” (57.687 zł);
• 12.000 zł – dotacja dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie na wypłatę zasądzonego przez Sąd Rejonowy Sądu Pracy w Gryfinie odszkodowania dla Pana Mirosława Klimka.

Ponadto ze względu na pozytywną realizację zadania modernizacji boiska sportowego przy gimnazjum w Gryfinie zasadne jest skreślenie ust. 2 §7 Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r., który brzmi:

„Kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 zostaną zaciągnięte pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską złożonych wniosków pomocowych oraz podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia dotacji.”

Wniosek o dofinansowanie projektu modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie został złożony w ZPORR i na dzień dzisiejszy przeszedł ocenę formalną. Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na ten projekt w wysokości 500.000 zł z MENiS, które podzielone jest na transze i tak: w 2004r. – 50.000 zł, w 2005r. – 150.000 zł i 2006r. – 300.000 zł.

Warunkiem zrealizowania powyższego jest ogłoszenie przetargu na zadanie oraz wykonanie przerobu w wysokości minimum 100.000 zł aby MENiS przekazał wyżej wskazane 50.000 zł. Stąd zapis w w/w uchwale eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu a tym samym może spowodować utratę dofinansowania 500.000 zł z MENiS.

Sporządziła:
Jolanta Staruk