UCHWAŁA NR XV/132/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia  2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  3.298.500 zł

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie					3.232.600
150				Przetwórstwo przemysłowe	235.000
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	235.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	235.000
600				Transport i łączność	6.000
	60095			Pozostała działalność	6.000
		0690		Wpływy z różnych opłat	5.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1.000
700				Gospodarka mieszkaniowa	165.000
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.000
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
		0920		Pozostałe odsetki	30.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	16.000
	70095		Pozostała działalność		77.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		65.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32.000
	75416		Straż miejska		32.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		969.600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		82.600
		0360	Podatek od spadków i darowizn		80.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		17.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		15.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		800.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		800.000
758			Różne rozliczenia		120.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		120.000
		0920	Pozostałe odsetki		120.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.705.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.700.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.700.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		5.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie					59.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28.000
	90095		Pozostała działalność		28.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27.000
		0920	Pozostałe odsetki		1.000
926			Kultura fizyczna i sport		31.000
	92601		Obiekty sportowe		25.000
		0830	Wpływy z usług		10.000
		0920	Pozostałe odsetki		7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.000
	92695		Pozostała działalność		6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie					6.900
852			Pomoc społeczna		6.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		6.900
		0920	Pozostałe odsetki		6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900
OGÓŁEM					3.298.500

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  10.218.500 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				10.218.500
630			Turystyka	2.920.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.800.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.800.000
	63095		Pozostała działalność	120.000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.298.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.298.500
		0310	Podatek od nieruchomości	3.298.500
801			Oświata i wychowanie	1.000.000
	80101		Szkoły podstawowe	1.000.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.000.000
OGÓŁEM				10.218.500

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  2.230.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				2.230.000
600			Transport i łączność	720.000
	60016		Drogi publiczne gminne	720.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000
630			Turystyka	1.510.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1510.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000
OGÓŁEM				2.230.000

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 14.642.100 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				14.642.100
630			Turystyka	6.040.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.800.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000
	63095		Pozostała działalność	240.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.132.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732.100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732.100
	70095		Pozostała działalność	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
710			Działalność usługowa	200.000
	71035		Cmentarze	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
801			Oświata i wychowanie	1.200.000
	80101		Szkoły podstawowe	1.000.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
	80120		Licea ogólnokształcące	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.870.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.870.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.720.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
OGÓŁEM				14.642.100

§ 5.

1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie  5.492.100 zł zmniejszy deficyt budżetu.
2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 21.507.900 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z weryfikacja i analizą realizacji planu dochodów oraz zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji i tak:

1. Urząd Miasta i Gminy:
   • zwiększenia dochodów:
     • Dział 150  - 235.000 zł – uzyskano dodatkowe dochody związku z wycinką drzew na terenie parku   w Gardnie.
     • Dział 600 -  6.000 zł – dochody z tyt. wpływów z różnych dochodów i opłat.
     • Dział 754 - 32.000 zł – dochody z tyt. mandatów i innych dochodów uzyskanych przez straż miejską.
     • Dział 700 – 165.000 zł – uzyskano dodatkowe dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami  (opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, odsetki, i inne dochody) oraz w pozostałej działalności   w gospodarce mieszkaniowej (wpływy z najmu i dzierżawy oraz inne dochody).
     • Dział 756 – 969.600 zł - dochody z tytułu podatków, odsetek, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat.
     • Dział 758 – odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
     • Dział 900 – 1.705.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej.
   • zmniejszenia dochodów:
     • Dział 630  - 2.920.000 zł – dotacje celowe uzyskane w ramach programów unijnych na dofinansowanie opracowania koncepcji projektu budowy ścieżek rowerowych i na dofinansowanie budowy nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej.
     • Dział 756 – 3.298.500 zł – podatek od nieruchomości osób prawnych.
     • Dział 801 – 1.000.000 zł – dotacja z powiatu na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.
     • Dział 900 – 3.000.000 zł - dotacja celowa uzyskane w ramach programów unijnych na budowę i przebudowę kanalizacji w Aglomeracji Gryfino.              
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
   • Dział 900 – 28.000 zł – wpływy z różnych dochodów i odsetki.
   • Dział 926 – 31.000 zł – wpływy z usług i różnych dochodów oraz odsetki.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie:
   • Dział 852 – 6.900 zł – uzyskano dodatkowe dochody z tytułu odsetek i inne wpływy.

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju    i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie inwestycji. Zwiększa się plan    na „Budowę drogi Jana Pawła II w Gryfinie – poprawa infrastruktury drogowej” - uzupełnienie środków jest niezbędne ze względu na otrzymanie niższej dotacji z budżetu państwa - a zmniejszeniu ulegają środki na „Budowę i przebudowę kanalizacji w Aglomeracji Gryfino”.

Pozostałe zmniejszenia wydatków są konieczne z uwagi na powyższe zmniejszenia dochodów oraz wynikają z faktycznego zaangażowania środków na realizację zadań.