ZARZĄDZENIE NR 0151-174/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 332.850,10 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				332.840,38
801			Oświata i wychowanie	37.122,38
	80195		Pozostała działalność	37.122,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37.122,38
852			Pomoc społeczna	295.718
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295.718
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295.718
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				9,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9,72
	85395		Pozostała działalność	9,72
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9,72
OGÓŁEM				332.850,10

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 13.837,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				1.344
851			Ochrona zdrowia	1.344
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.344
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.344
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				12.493,72
852			Pomoc społeczna	12.484
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.484
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9,72
	85395		Pozostała działalność	9,72
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9,72
OGÓŁEM				13.837,72

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 700.811,38 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				510.360,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000
	70095		Pozostała działalność	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
750			Administracja publiczna	8.000
	750		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
801			Oświata i wychowanie	39.122,38
	80101		Szkoły podstawowe	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
	80195		Pozostała działalność	37.122,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37.122,38
852			Pomoc społeczna	308.718
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	308.718
		3110	Świadczenia społeczne	295.718
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.520
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61.650
		4300	Zakup usług pozostałych	61.650
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.040
		4300	Zakup usług pozostałych	20.040
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.830
		4300	Zakup usług pozostałych	1.830
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000
		4260	Zakup energii	1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				6.200
851			Ochrona zdrowia	3.200
	85153		Zwalczanie narkomani	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400
852			Pomoc społeczna	3.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000
		4260	Zakup energii	3.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie				21.500
926			Kultura fizyczna i sport	21.500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4260	Zakup energii	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie				19.000
801			Oświata i wychowania	16.500
	80101		Szkoły podstawowe	15.000
		4260	Zakup energii	15.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500
	85401		Świetlice szkolne	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie				3.500
801			Oświata i wychowanie	3.500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	3.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie				19.869
801			Oświata i wychowania	19.869
	80101		Szkoły podstawowe	10.688
		4260	Zakup energii	10.688
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9.181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.181
		4220	Zakup środków żywności	6.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy				2.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.600
	85401		Świetlice szkolne	2.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
Zespół Szkół w Gardnie				26.437
801			Oświata i wychowania	26.437
	80101		Szkoły podstawowe	10.437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149
		4260	Zakup energii	10.288
	80110		Gimnazja	16.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4260	Zakup energii	5.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy				9.185
801			Oświata i wychowania	9.185
	80101		Szkoły podstawowe	7.185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.185
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
Zespół Szkół w Gryfinie				40.660
801			Oświata i wychowania	40.660
	80101		Szkoły podstawowe	38.660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.160
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie				41.500
801			Oświata i wychowania	39.100
	80110		Gimnazja	24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
		4260	Zakup energii	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	80120		Licea ogólnokształcące	11.000
		4260	Zakup energii	11.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400
	8540		Świetlice szkolne	2.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
OGÓŁEM				700.811,3

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 381.799 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				178.864
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000
	70095		Pozostała działalność	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
750			Administracja publiczna	8.000
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	8.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
801			Oświata i wychowanie	2.000
	80104		Przedszkola	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
851			Ochrona zdrowia	1.344
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.344
		4300	Zakup usług pozostałych	1.344
852			Pomoc społeczna	13.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.000
		3110	Świadczenia społeczne	13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.520
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.620
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	580
		4430	Różne opłaty i składki	12.540
	90002		Gospodarka odpadami	970
		4300	Zakup usług pozostałych	970
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38.340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
		4300	Zakup usług pozostałych	37.290
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	20.040
		4300	Zakup usług pozostałych	20.040
	90013		Schroniska dla zwierząt	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.450
		4270	Zakup usług remontowych	7.450
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
		4260	Zakup energii	1.230
		4300	Zakup usług pozostałych	70
	90095		Pozostała działalność	2.330
		4260	Zakup energii	2.330
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie				21.500
926			Kultura fizyczna i sport	21.500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie				3.500
801			Oświata i wychowanie	3.500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	3.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie				16.838
801			Oświata i wychowania	16.500
	80101		Szkoły podstawowe	16.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.934
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.512
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338
	85401		Świetlice szkolne	338
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie				27.031
801			Oświata i wychowania	19.869
	80101		Szkoły podstawowe	19.869
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.181
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.688
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.162
	85401		Świetlice szkolne	7.162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.162
Zespół Szkół w Gryfinie				40.660
801			Oświata i wychowania	40.660
	80101		Szkoły podstawowe	1.591
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.591
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	602
	80110		Gimnazja	36.467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.792
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.175
Zespół Szkół w Gardnie				26.437
801			Oświata i wychowania	26.437
	80101		Szkoły podstawowe	12.437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14.000
		4220	Zakup środków żywności	14.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy				9.185
801			Oświata i wychowania	9.185
	80101		Szkoły podstawowe	7.185
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.185
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie				39.100
801			Oświata i wychowania	39.100
	80110		Gimnazja	13.629
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		3240	Stypendia dla uczniów	440
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.207
		4270	Zakup usług remontowych	3.793
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.189
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	80120		Licea ogólnokształcące	25.471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.371
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie				18.684
851			Ochrona zdrowia	3.200
	85153		Zwalczanie narkomani	1.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
852			Pomoc społeczna	15.484
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.484
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.484
OGÓŁEM				381.799

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

• 70.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego.

Dział 750

• 8.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Dział 801, 854

• 37.122,38 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
• 3.500 zł – zamian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem  na wynagrodzenia.
• 19.000 zł/16.838 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii.
• 19.869 zł/ 27.031 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków  na zakup energii, wyposażenia i żywności.
• 2.600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
• 40.660 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia  i wyposażenie .
• 26.437 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia   i energię.
• 9.185 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, umowy zlecenie i zakup akcesoriów komputerowych.
• 41.500 zł/ 39.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii.
• 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji na wydatki związane z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiektach szkół podstawowych.

Dział 851

• 1.344 zł - zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2010 przyznanych z rezerwy celowej na dofinansowanie akcji zwalczania komarów.

Dział 852, 853

• 295.718 zł - zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 681/2010 i 740/2010   z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia   z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rez. cel. poz.65).
• 13.000 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno-rentowych (zad. zlecone).
• 6.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
• 12.484 zł - zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 681/2010 środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
• 9,72 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem aneksu zmianie ulega sposób finansowania projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Dział 900

• 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji na zabezpieczenie środków na wydatki związane z energią elektryczną zużytą na oświetlenie dróg.
• 83.520 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dróg i terenów gminnych oraz kosztów związanych z realizacją usług z zakresu opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Gryfino.

Dział 926

• 21.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na magazynek, który ma służyć do przechowywania sprzętu sportowego.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz