ZARZĄDZENIE NR 0151-154/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 216.340,35 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
135.349,35 |
| 01095 |
|
Pozostała działalność |
135.349,35 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
135.349,35 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
9.954 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
9.954 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9.954 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47.900 |
| 80195 |
|
Pozostała działalność |
47.900 |
| 2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
47.900 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
23.137 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
6.480 |
| 2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
6.480 |
| 85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
16.657 |
| 2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
16.657 |
| OGÓŁEM |
216.340,35 |
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 627.362,91 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
135.349,35 |
| 01095 |
|
Pozostała działalność |
135.349,35 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.253,91 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.400 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
132.695,44 |
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
200.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
200.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
200.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
213.414 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
9.954 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.954 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
198.460 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
35.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
93.960 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
5.000 |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6.500 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
41.000 |
| 75095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
| |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa |
3.062,56 |
| 75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
3.062,56 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
203,94 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
72,56 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.786,06 |
| |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4.000 |
| 75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
4.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47.900 |
| 80195 |
|
Pozostała działalność |
47.900 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
480 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.420 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45.000 |
| ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
23.137 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
6.480 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
320 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.240 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.920 |
| 85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
16.657 |
| 3240 |
Stypendia dla uczniów |
16.657 |
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
500 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa |
500 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
| OGÓŁEM |
627.362,91 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 411.022,56 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
200.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
200.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
150.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
50.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
203.460 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
103.460 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100.000 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21.960 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5.000 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16.500 |
| |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.062,56 |
| 75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
3.062,56 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.062,56 |
| |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4.000 |
| 75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
4.000 |
| 4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1.500 |
| 4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2.500 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
500 |
| 90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
500 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
| OGÓŁEM |
411.022,56 |
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
D O C H O D Y
Dział 010
- 135.349,35 zł – zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 523/2007 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
Dział 750
- 9.954 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 487/2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;
Dział 801
- 480 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie– w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 2.420 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 496/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich;
- 45.000 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 489/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitorowania wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 15 września 2007r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;
Dział 854
- 6.480 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 500/2007 z przeznaczeniem na realizacje zadania pn: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, ujętego w rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (tytuł programu: IX Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich);
- 16.657 zł - zmian dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 490/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
W Y D A T K I
Dział 010
- 135.349,35 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z realizacją zadania zleconego przez administrację rządową w postaci podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
Dział 700
200.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przeniesienie powyższej kwoty wynika z przewidywanego pozostania środków na wskazanych paragrafach pozostających w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; środki te zostały przekazane Wydziałowi Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Bol.Chrobrego 8-17 w Gryfinie;
Dział 750
- 9.954 zł – zmian dokonuje się w związku z zakupem druków związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
- 100.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu czyszczącego dla obsługi urzędu (odkurzacze, urządzenia parowo-wodne do prania dywanów) oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu (4 laptopy);
- 98.460 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w wyniku realizacji nałożonych na Wydział Organizacyjny zadań (szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, usługi windykacyjne, prawne, pocztowe);
- 5.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w wyniku realizacji nałożonych na Wydział Organizacyjny zadań (opłaty za usługę dostępu do Internetu);
Dział 751
- 3.062,56 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu;
Dział 756
- 4.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z rosnącymi wydatkami na koszty egzekucyjne i opłaty komornicze oraz ekspertyzy biegłych w zakresie prawa budowlanego oraz kancelarii prawnych w związku z toczącymi się postępowaniami podatkowymi;
Dział 801
- 480 zł – zmian dokonuje się w związku z finansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 2.420 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich;
- 45.000 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitorowania wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu;
Dział 854
- 6.480 zł - zmian dokonuje się w związku z realizacją zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;
- 16.657 zł - zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.
Dział 900
- 500 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków finansowych na dokonanie opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania wód opadowych z terenów gminnych do środowiska
Sporządziła:
Jolanta Staruk |