UCHWAŁA NR XXIX/282/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 589.960 zł.
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
524.760,00 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
34.760,00 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
34.760,00 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
34.760,00 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
490.000,00 |
| 80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
460.600,00 |
| 2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
460.600,00 |
| 80123 |
|
Licea profilowane |
29.400,00 |
| 2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
29.400,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY |
27.100,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
27.100,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.100,00 |
| 0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
| 0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.500,00 |
| 0920 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
25.000,00 |
| 0830 |
Wpływy z usług |
25.000,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE |
38.100,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
38.100,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.100,00 |
| 0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
| 0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2.000,00 |
| 0920 |
Pozostałe odsetki |
1.000,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
35.000,00 |
| 0830 |
Wpływy z usług |
35.000,00 |
| OGÓŁEM |
589.960,00 |
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.165.137,00 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie
|
Kwota |
| URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO |
94.760,00 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
34.760,00 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
34.760,00 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
34.760,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
60.000,00 |
| 85495 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
60.000,00 |
| 2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
60.000,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY |
731.341,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
703.669,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
581.679,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
23.500,00 |
| 3240 |
Stypendia dla uczniów |
400,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
295.076,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48.834,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.739,00 |
| 4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3.000,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.800,00 |
| 4260 |
Zakup energii |
14.000,00 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000,00 |
| 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
21.000,00 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3.000,00 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2.200,00 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500,00 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.800,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
19.730,00 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.700,00 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2.600,00 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
41.092,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
3.000,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.145,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.166,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
660,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.599,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.522,00 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
27.664,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
1.000,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16.387,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.533,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
401,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
343,00 |
| 80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2.430,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
470,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.500,00 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
460,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
50.804,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.080,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.950,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
467,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.900,00 |
| 4220 |
Zakup środków żywności |
25.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
907,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
27.672,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
27.502,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
2.600,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17.716,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.547,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
498,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.141,00 |
| 85446 |
|
Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli |
170,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
170,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE |
1.207.775,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.166.275,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
960.233,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
47.000,00 |
| 3240 |
Stypendia dla uczniów |
1.100,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
490.029,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82.004,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12.996,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
190.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12.500,00 |
| 4260 |
Zakup energii |
28.000,00 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
6.200,00 |
| 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
19.000,00 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.000,00 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5.000,00 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500,00 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.400,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
33.804,00 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2.700,00 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3.000,00 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
37.031,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
3.000,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23.693,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.071,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
645,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.600,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.522,00 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
79.117,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
4.000,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54.162,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.819,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.398,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.738,00 |
| 80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
4.370 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
220 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.300 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
850 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
85.524 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.542,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.722,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
748,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.500,00 |
| 4220 |
Zakup środków żywności |
35.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.512,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
41.500,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
41.250,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
3.000,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27.426,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.679,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
742,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
900,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.503,00 |
| 85446 |
|
Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli |
250,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
250,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE |
990.870,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
966.119,00 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
231.506,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99.337,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15.358,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.434,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92.050,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
20.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.327,00 |
| 80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
701.237,00 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.109,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
511.484,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76.233,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12.080,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.100,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000,00 |
| 4260 |
Zakup energii |
32.000,00 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.750,00 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.000,00 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2.000,00 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
36.481,00 |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000,00 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
500,00 |
| 80123 |
|
Licea profilowane |
27.376,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.573,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.490,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
553,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
760,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
6.000,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
24.751,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
24.751,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.170,00 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.572,00 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
249,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.000,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
760,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE |
3.511,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.181,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.521,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.521,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
270,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
270,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
390,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
390,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
330,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
330,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
300,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE |
7.720,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.320,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
6.900,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
6.900,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
30,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
30,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
390,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
390,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
400,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
400,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
400,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE |
12.640,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
12.390,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11.500,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
11.500,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
600,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
600,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
290,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
290,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
250,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
250,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
250,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE |
5.240,00 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5.240,00 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
5.240,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.240,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE |
1.900,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.900,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.750,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.750,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
150,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
150,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY |
410,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
260,00 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
110,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
110,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
150,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
150,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
150,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
150,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
150,00 |
| GIMNAZJUM W GRYFINIE |
9.020,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8.290,00 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
7.900,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
7.900,00 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
390,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
390,00 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
730,00 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
730,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
730,00 |
| PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE |
750,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
750,00 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
750,00 |
| 2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
750,00 |
| PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE |
85.250,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
85.250,00 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
85.250,00 |
| 2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
85.250,00 |
| PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE |
4.600,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.600,00 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
4.600,00 |
| 2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
4.600,00 |
| PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE |
3.800,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.800,00 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
3.800,00 |
| 2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
3.800,00 |
| PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE |
3.250,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.250,00 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
3.250,00 |
| 2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
3.250,00 |
| MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE |
2.300,00 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.300,00 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
2.300,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.300,00 |
| OGÓŁEM |
3.165.137,00 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.521.197,82 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
| SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY |
563.234,39 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
563.234,39 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
487.726,86 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
11.889,00 |
| 3240 |
Stypendia dla uczniów |
400,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
270.690,78 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48.322,98 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.656,61 |
| 4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3.000,00 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100.196,03 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.557,80 |
| 4260 |
Zakup energii |
5.960,84 |
| 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
428,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
248,13 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3.000,00 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.777,41 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.998,76 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.831,57 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
13.674,95 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.690,00 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2.404,00 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
21.286,49 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
1.239,23 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.927,16 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.280,96 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
362,50 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.599,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
877,64 |
| 80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
4.428,26 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.780,00 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
448,26 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
49.792,78 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.556,23 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.892,76 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
457,97 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.859,25 |
| 4220 |
Zakup środków żywności |
25.136,44 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
390,13 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE |
957.963,43 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
943.525,84 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
829.544,94 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
32.909,38 |
| 3240 |
Stypendia dla uczniów |
1.100,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
455.234,20 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
79.372,79 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14.067,29 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
143.838,71 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12.328,80 |
| 4260 |
Zakup energii |
19.557,76 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
6.212,00 |
| 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
418,33 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.381,16 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.000,00 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4.433,71 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.198,07 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.403,80 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
21.414,66 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2.725,75 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2.948,53 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
30.799,37 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
2.206,78 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.985,61 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.953,57 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
625,99 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.549,78 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.600,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
877,64 |
| 8014 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
5.245,63 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.001,00 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
744,63 |
| 80148 |
|
Stołówki szkolne |
77.935,90 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25.430,38 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.099,64 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
659,49 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.249,85 |
| 4220 |
Zakup środków żywności |
35.476,37 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
520,17 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.437,59 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
13.947,59 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
431,35 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7.315,10 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.787,58 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
282,79 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.923,96 |
| 4240 |
|
900,00 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.306,81 |
| 85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
490,00 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
490,00 |
| OGÓŁEM |
1.521.197,82 |
§ 4.
- Źródłem pokrycia deficytu wynikającego z niniejszej uchwały w kwocie 1.053.979,18 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.
- Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 15.847.217,92 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
U Z A S A D N I E N I E
Dochody
Dział 700
- 34.760 zł – dodatkowe środki pochodzą ze zwrotu odszkodowania za remont spalonego lokalu komunalnego przy ul. Łużyckiej 32/2 w Gryfinie;
Dział 801
- 490.000 zł – w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Gryfińskim w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 oraz umową dotacji wprowadza się środki jakiej Powiat Gryfiński przekaże Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującej na każdego ucznia liceum ogólnokształcącego i profilowanego, obliczoną zgodnie z zasadami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za okres od 1 września do 31 grudnia 2008r. w miesięcznych transzach (kwota może ulec zmianie);
- 65.200 zł – dodatkowe dochody pochodzą z tytułu najmu i dzierżawy lokali należących do nowopowstałych (powołanych Zespołów Szkół w Chwarstnicy i Gardnie)
Wydatki
Dział 700
- 34.760 zł – środki pochodzące z odszkodowania przeznacza się na remonty lokali komunalnych na terenie Gminy Gryfino;
Dział 854
- 60.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i przeznacza na dotacje na realizowanie zadania publicznego w zakresie edukacji, wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi w wieku 3-6 lat w miejscowościach: Daleszewo, Stare Brynki, Gardno, Chwarstnica, Sobiemyśl, Wysoka Gryfińska, Wełtyń;
Dział 801
- 1.939.116 zł – dodatkowe środki wprowadza się w związku z nowopowstałymi szkołami, z przeznaczeniem na ich bieżące funkcjonowanie i tak:
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 731.341 zł
- Zespół Szkół w Gardnie – 1.207.775 zł
- (-)1.521.197,82 zł – w związku z przekształceniem (likwidacją) Szkół Podstawowych w Chwarstnicy (563.234,39 zł) i Gardnie (957.963,43 zł) zmniejsza się niewykorzystane wydatki przez w/w i przeznacza na wydatki nowopowstałych zespołów szkół;
- 990.870 zł – w związku z przejęciem nowej jednostki od Powiatu Gryfińskiego wprowadza się wydatki na funkcjonowanie i bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie;
- 60.051 zł – w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej niezbędnej do wyliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty zwiększa się wydatki na w/w cel dla poszczególnych jednostek, i tak:
- SP Nr 1 - 3.511,00 zł
- SP Nr 2 - 7.720,00 zł
- SP Nr 4 - 12.640,00 zł
- SP Radziszewo - 1.900,00 zł
- SP Żabnica - 410,00 zł
- Gimnazjum w Gryfinie - 9.020,00 zł
- Przedszkole Nr 1 - 750,00 zł
- Przedszkole Nr 2 - 10.150,00 zł
- Przedszkole Nr 3 - 4.600,00 zł
- Przedszkole Nr 4 - 3.800,00 zł
- Przedszkole Nr 5 - 3.250,00 zł
- MOS - 2.300,00 zł
- 75.100 zł – zwiększenie dotyczy Przedszkola Nr 2 w Gryfinie im. Misia Uszatka z przeznaczeniem na wydatki związane z nowoutworzoną grupą żłobkową dla 25 dzieci; wydatki pokryją zatrudnienie 4 opiekunek i 1 pomocy kuchennej oraz niezbędne wyposażenie dodatkowej grupy żłobkowej (łóżeczka, szały, stoliki, krzesełka, zabawki, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, itp.);
- 5.240 zł – zmiana dotyczy planu wydatków związanych z zabezpieczeniem środków własnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (SP Gardno);
Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk
|