UCHWAŁA NR XL/344/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 415.528

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie					415.528
630			Turystyka		187.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		187.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		187.000
801			Oświata i wychowanie		228.528
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49.680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49.680
	80104		Przedszkola		161.253
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		161.253
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		17.595
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17.595
OGÓŁEM					415.528

§ 2. Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 4.285.528 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				4.285.528
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.825.528
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.825.528
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.225.528
630			Turystyka	1.410.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1290.000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.290.000
	63095		Pozostała działalność	120.000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50.000
OGÓŁEM				4.285.528

§ 3. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 4.113.000  zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				4.113.000
630			Turystyka	955.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000
	63095		Pozostała działalność	155.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.670.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000
	70095		Pozostała działalność	170.000
		4260	Zakup energii	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
757			Obsługa długu publicznego	800.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468.000
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód	92.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	34.000
	90002		Gospodarka odpadami	146.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
OGÓŁEM				4.113.000

§ 4. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 243.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				243.000
630			Turystyka	223.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
OGÓŁEM				243.000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 900, 921

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Zmniejszeń dokonuje się w związku oszczędnościami powstałymi przy realizacji poszczególnych wydatków inwestycyjnych takich jak:
Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego z udziałem środków z programu INTERREG IV A – 155.000 zł (wkład własny 120.000 zł, wkład unijny 35.000 zł).
Opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie przy udziale środków z PROW – 50.000 zł (wkład własny 20.000 zł, wkład unijny 20.000 zł).
Rozbudowa świetlicy w Krajniku PROW przy udziale środków z PROW – 100.000 zł (wkład własny 70.000 zł, wkład unijny 30.000 zł).
Zmniejszenie wydatków  (800.000 zł) oraz dochodów (1.290.000 zł) w rozdziale 63003 na zadaniu „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” I ETAP dokonuje się w związku z planowaną realizacją i rozliczeniem budynku Tawerny w 2014 r. oraz oczekiwaniem na wpływ ostatniej transzy środków z rozliczenia robót podstawowych.
Zmniejszenie wydatków w dziale 921 na zadaniu „projekt remontu Pałacyku pod Lwami” (80.000 zł) wynika z faktu, że zgodnie z harmonogramem płatności z wykonawcą opracowania pierwsza transza płatności nastąpi po uzgodnieniu koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, biorąc pod uwagę terminy płatności rozliczenie pierwszej transzy nastąpi na początku 2014 r.
Środki uzyskane z oszczędności na ww. zadaniach przeznacza się na zadania:
„Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” I ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków INTERREG IVA – zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę 73 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą archeologiczną, nadzorami autorskimi i inwestorskimi, obsługą geodezyjną, prawną w związku z realizacją zadania budynku Tawerny.
„Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne” II ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków z RPO WZP na lata 2007-2013 – zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę 150 000 zł.
koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego o 20.000 zł.

Dział 700,900

• 600.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku brakiem możliwości wykonania dochodów i jednocześnie oszczędnościami powstałymi przy realizacji poszczególnych wydatków.

Dział 700

• 2.225.528 zł / 1.500.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów jest niezbędne w związku pogarszającą się sytuacją na rynku nieruchomości i zmniejszeniem popytu na grunty zarówno pod zabudowę mieszkaniową jak i komercyjną ponadto po decyzji o podjęciu działań zmierzających do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie Starego Miasta, odstąpiono od przeprowadzenia kolejnego przetargu na jeden z kwartałów nadodrzańskich i uchwałą nr XXXV/302/13 z dnia 27 czerwca 2013 Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny gminnych nieruchomości obejmujących działkę nr 163/9 i cześć działki 163/5 w obrębie ewidencyjnym 5 miasto Gryfino. Jednocześnie w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadań związanych z wykupami nieruchomości na cele publiczne (brak zgody na wykup gruntów w rejonie Wełtyń II).

Dział 757

• 800.000 zł – zmian w planie wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek dokonuje się w związku z obniżeniem stóp procentowych.

Dział 801

• 228.528  zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 2013, poz.827) i Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 720/2013 (rezerwa celowa poz.76; działanie 3.1.7.3.).

Zmiany planu dochodów i wydatków nie zwiększą deficytu budżetowego w 2013 roku.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz